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差 旅 费 报 销 单,报销单位：编号：,姓 名部 门职位出差事由,出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止，共 天,出发日期出发地点到达日期到达地点天数交通费市内交通费住宿费出差 补助其他小计,月日月日,合 计,总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分财务审批,报销 元； 预支 元； 应退补 元领导审批,出纳：复核：报销人：,,
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