安全管理检查指导手册表

安全管理检查指导手册,检查项目检查项点检查标准及方法,一、安全管理制度1.安委会工作制度制定落实情况。1.查看安委会工作制度文件。看是否明确安全生产委员会组织机构、工作职责，对安全会议的周期、内容、程序及参加人员等作出规定；,2.查看季度安委会、月度安全分析会会议记录。看是否按规定主持并按时召开、会议内容和程序是否符合规定、参会人员是否按规定签到，上级有关安全生产重大决策和指示等是否及时召开安委会；,3.查看《会议纪要》。通过查看对问题整改措施制定、限期整改等落实情况的具体支撑材料，看对上次本单位安委会提出的问题以及上级提出的问题是否进行了检查，是否得到了落实整改。2.安全生产目标管理制度制定落实情况。1.查看单位的1号文件。检查是否根据上级提出的安全生产总体目标，制定本单位年度及阶段安全生产目标和各类事故、设备故障控制指标；是否结合单位实际对年度安全工作进行研究和部署，制定具体的落实措施和保障措施；,2.查看单位月度、季度、半年及年度安全工作总结计划。检查单位年度及阶段安全生产目标和各类事故、设备故障控制指标是否得到实现，对未兑现安全目标是否进行综合分析，并落实整改措施；,3.检查安全经营责任状。查看是否将安全目标纳入到干部安全经营责任考核，并按安全目标的规定兑现奖惩。3.安全规章及资料台帐管理制度落实情况。1.查看单位安全文件目录。检查单位安全规章制度是否缺项；是否定期（半年）公布单位安全规章目录；（安全规章制度主要包括：安全生产委员会工作制度、安全生产分析会制度、安全生产责任制、安全生产责任制考核制度、安全生产责任追究制度、安全生产目标管理制度、劳动安全管理制度、消防安全管理制度、食品卫生安全管理制度、安全生产事故管理制度、安全信息管理制度、安全生产专项整治管理制度、安全生产应急处置和事故救援管理制度、安全生产监督检查制度、现场作业控制制度、特种设备安全管理制度、安全风险控制管理制度、安全生产日常考核制度、安全生产定期评估制度、安全生产齐抓共管和综合服务保障制度、职工培训教育制度等制度）,2.抽查2－3项规章制度。查看是否根据自身安全生产经营和国家、地方法律法规及上级有关规章制度发生变化及时修废补建安全规章制度、技术标准、作业标准；单位规章是否违背或宽于行业或上级基本规章；,3.检查安全管理资料台帐。检查资料台帐是否齐全，查看各项台帐、记录的填写是否及时、规范、准确；归档是否及时、完整、真实；是否按要求分类保管；（安全管理资料台帐主要包括：安全管理机构和组织台帐、安全管理网络台帐、应急预案台帐、消防安全台帐、劳动安全台帐、特种设备和特种作业人员台帐，安全会议记录、安全培训记录、安全活动记录、安全奖惩记录、巡视巡查记录、安全检查记录、主要设备运行记录、职工两违记录、安全文件接收登记记录等）,4.检查单位“问题库”。看是否分级建立；列入“问题库”管理问题，是否提出了整改措施；是否确定整改责任部门、责任人和整改期限，并追踪销号；,5.查看安全文件接收登记记录。抽查3－5份上级文件，检查上级安全文件是否及时在相关层面传达；文件精神是否贯彻落实；有关安全文件学习是否按要求进行签名。4.安全信息管理制度制定和落实情况。查文件、安全信息原始记录（《月度干部下现场安全风险管理检查写实表》）、安委会、安全分析会记录。看是否对本单位安全信息进行分类；是否制定各级管理人员安全信息量化规定，明确安全信息传递、分析、处理、反馈、追踪、通报、考核管理办法并落实；登记和上报的安全信息是否真实、客观；是否定期在安全会议上对安全信息进行专题分析，并针对危及现场作业安全的倾向性和惯性安全信息制定控制措施，消除安全风险；突发安全重要信息处理是否及时有效。5.安全生产专项整治管理制度制定落实情况。查文件、阶段总结、安委会纪要，看对专项整治目标、整治标准、整治步骤、整治单位、完成期限是否明确，是否纳入安全生产委员会工作重点和安全管理评估考核范围，对如何掌握专项整治工作进度并及时调整专项整治措施及对整治效果的督查和考核规定是否制定并得到落实。6.安全风险控制管理制度制定落实情况。1.查文件。看是否建立对风险源的防范、控制、整治和应急处置制度，明确安全风险辨识、评判、措施制定和控制程序；是否建立安全风险管理人、财、物保障制度，明确各层级和各管理岗位安全风险管理职责，制定的安全管理职责是否包含安全风险管理体系建设职责、安全风险检查职责、岗位安全风险控制职责；,2.查安全风险分布表、安全风险控制表。看是否明确本单位安全风险源，并制定控制措施；是否定期（每季）对安全风险管理实施情况组织评估检查，修订完善安全风险控制措施，持续改进安全风险管理；,3.查阅安全会议（安委会、安全分析会、周交班会、日交班会）记录，安全风险管理写实表。看安全风险控制措施是否落实到位；是否在安全会议上对安全风险管理制度的落实情况和安全风险的控制情况进行分析，对新发现的安全风险补充制定控制措施，对关键性、倾向性、苗头性的风险重点实施控制，对有效性、适用性较差的控制措施予以改进。7.现场作业控制制度制定落实情况。查文件、职工“两违”登记记录。检查单位是否制定现场作业自控、互控、他控办法，建立安全风险预警和帮促制度；单位安全风险控制重点、各工种岗位作业标准和作业程序、设备操作规程是否明确；职工“两违”范围及考核标准是否制定并严格检查、落实考核。8.安全生产结合部管理规定落实情况。1.查文件、会议记录。看是否建立定期例会、信息通报、检查考核等安全生产结合部工作制度，制定联合协调、联合检查、联合整治等联控、联防、联动管理办法，明确安全生产结合部问题管理责任、管理范围；,2.查记录。看各类配合、协作作业是否签订安全协议，有无责任界定不清，是否有安全管理死角。9.安全生产应急处置和事故救援管理制度制定落实情况。1.查看单位应急处置预案是否制定，基本内容和程序是否细化完善；对不同等级事故的应急响应、救援召集、救援出动、救援指挥、现场组织、交通通讯设施、人员救治和救援备品、后勤保障等工作是否做出明确规定、有效可行；查看台帐资料，看单位是否定期组织组织培训和应急预案演练，是否对演练效果进行分析评估，持续改进应急处置预案；,2.查看单位是否建立事故信息管理、调查分析、举报、资料管理、检查考核等制度；查问相关人员是否掌握事故报告程序；抽查事故分析会议记录、处理决定，看事故调查处理和考核是否符合规定，需修改完善的措施是否制定落实，对相关责任人是否按规定进行责任追究和考核。10.安全专项控制管理制度制定落实情况。查看文件。看是否根据非运输企业营业线施工安全、工程建设施工安全、食品卫生安全、危险品运输储存安全、上线上车产品质量、防火防爆安全、劳动安全、道路交通安全等8个安全风险控制重点，结合单位实际建立健全相关安全专项控制管理制度，并定期检查考核。二、安全生产责任制度和评估、考核制度制定落实情况1.安全生产责任制度制定落实情况。查文件。看单位是否按照逐级负责的原则，建立“领导负责、分工负责、专业负责、岗位负责”的安全生产责任制，是否明确单位安全生产的第一责任人，以及公司、分（子）公司、班组在安全生产中的责任和权力，是否把安全职责细化分解到各个岗位，安全生产岗位人员的责任是否明确；,2.安全生产评估制度制定落实情况。查各单位每季度安全生产评估的结果公布文件，看是否定期组织对其安全生产、安全风险管理情况开展全面检查和对规对标检查，作出评价并公布评估、评价结果，是否按规定进行考核；,3.安全生产考核制度制定落实情况。1.安全生产责任制月度考核。查单位安全生产责任制考核表、干部安全风险管理写实表等资料，看单位安全生产责任制考核程序是否符合规定，考核结果是否以文件形式公布；各级干部考核表和安全风险写实表填记是否规范，是否本人亲笔填记；考核结果是否与经济奖罚挂钩，是否在规定范围内；,2.安全质量专项奖励考核。查单位安全质量专项奖励考核资料，看单位安全质量专项奖励考核程序是否符合规定；是否按照“突出一线、强化激励、考核有力、分配合理”的原则，突出对影响安全的重点岗位奖励考核，拉开奖励档次，是否存在平均分配的现象；,3.安全生产责任追究。查单位文件，看是否建立安全生产考核奖惩和责任追究办法；检查相关考核和责任追究资料，是否对安全管理控制不力，导致安全风险失控，甚至发生事故的有关责任者和管理人员，按照“四不放过”的原则进行处理，并追究管理责任。三、职工教育培训制度。1.职工教育培训落实情况。查单位职工教育培训工作计划和培训记录，看单位职工教育培训组织机构是否健全；是否明确全员培训周期，是否将岗位安全风险控制措施、应知应会、实作技能培训和事故、从业人员伤亡事故案例作为培训重点；是否根据季节特点、生产经营组织和设备变化的情况，定期组织有针对性的业务培训和考试；“三新”人员培训率是否达到100%。2.关键岗位人员资格许可和持证上岗制度落实情况。查相关文件，看对资格准入和持证上岗人员范围是否明确并制定具体实施办法，是否对任职资格标准、培训考试考核办法等作出规定。3.业务考试。1.调阅培训考试试卷；查看培训效果，试卷是否有代考、不合格现象；,2.随机抽3～5人进行考试，抽考范围为对应人员岗位安全基础知识、岗位安全风险控制措施、相关常识、应急预案等。四、设备管理1.日常管理。查文件、设备档案资料。看是否建立设备修管用制度，是否配备专（兼）职设备管理人员；特种设备技术档案资料是否齐全，日常检修、维护、保养是否按规定进行，是否有原始记录，各种检测报告是否达到相关规定要求，是否存在超期服役或过期未检设备仍在使用。2.设备整治。查文件、设备整治台帐。看是否按规定组织开展春、秋设备检查整治活动，对检查发现的设备隐患是否纳入问题库，并落实整改销号。3.资金投入。查看单位是否建立安全生产投入机制，按法定要求比例提取安全专项资金；是否制定年度设备更新改造计划和财务预算计划，对已投入设备更新、改造的资金项目是否有记录，程序是否符合规定。五、监督检查制度安全监督检查制度的制定落实情况。1.查文件。看是否制定适用于各级安全检查监督人员使用的安全检查表，安全检查监督的基本内容简介、检查程序、检查标准、检查方法等是否明确；,2.查安全监督的量化工作制度。看对各级检查监督人员深入基层、现场检查的时间、次数、方式和覆盖率是否作出明确的规定，对检查发现和解决的问题是否提出具体明确的要求；对关键时期安全检查包保的计划安排、总结报告、发现问题的入库及整改情况进行检查；,3.查安全检查整改通知书的落实。看接到《安全检查整改通知书》是否对检查发现问题和安全隐患进行认真整改并及时反馈落实情况，根据问题不同性质或严重程度是否完善从发现、整改、反馈、考核的程序；,4.查看单位问题库及实际运用情况，抽查对检查发现问题和安全风险是否及时输入并对整改情况实行跟踪检查督促，责任部门是否落实整改并将整改情况反馈至相关部门，实现闭环管理；,5.抽查单位2-3名干部下现场工作写实记录，检查安全检查监督职责履行情况，查看其下现场次数和发现问题量化指标、问题跟踪整改及考核情况是否落实。六、专项管理1.食品卫生安全。1.制度管理。查看文件、原始证照资料,1.1是否建立健全食品生产经营采购、加工、销售、食品索证、入库食品登记签字等食品卫生安全管理制度；是否配备食品卫生安全管理人员；,1.2是否依据国家对食品生产经营许证制度，依法取得品生产经营许可、商品流通许可、餐饮服务许可；,1.3是否结合本企业实际制定食品卫生安全应急处置方案。2.培训教育。查看记录,2.1是否定期对从业人员进行食品卫生知识培训教育；,2.2从业人员对食品卫生安全应急处置方案措施是否熟知。3.安全风险控制重点。现场检查，查记录、资料,3.1从业人员是否有健康证，是否每年定期进行健康检查；是否建立从业人员健康档案；,3.2从业人员个人卫生是否良好，着装是否符合卫生要求；,3.3食品、食品材料、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票是否规范齐全；供货商所提供的证照是否有效；各种台账记录是否齐全；,3.4食品加工制作、销售场所的环境卫生和器具否符合卫生规定；是否做到生、熟隔离，生墩、熟墩、生刀、熟刀、生、熟容器分开使用；,3.5加工制作直接入口的食品是否食品原料与半成品分开存放，是否达到专人负责、专室制作、工具专用、消毒专用和冷藏专用要求；,3.6防鼠、防蟑、防蝇、防尘等安全措施是否落实到位；,3.7储存食品场所、设备是否清洁卫生；是否分类、分架、离地存放；是否定期检查、处理变质或超过保质期的食品；,3.8餐具清洗、消毒保洁工序、时间是否符合标准；,3.9使用的洗涤剂、消毒剂是否安全、无害；,3.10对外承包、租赁经营的餐饮服务场所，是否取得《食品流通许可证》；设施是否符合要求；是否将食品卫生安全责任条款纳入合同并明确食品安全职责；,3.11食品卫生安全管理人员是否是否定期开展检查。2.消防安全。1.制度管理。查看文件、台帐资料,1.1是否建立完善消防安全教育、培训制度；防火巡查、检查制度、消防设施、器材维修管理制度、火灾隐患整改制度、用火用电安全管理制度、消防值班制度等消防基础管理制度；消防安全组织机构是否健全、职责是否明确；,1.2是否制订逐级消防安全责任制；,1.3是否结合本企业实际制定消防应急预案，并按要求建立义务消防队。2.消防设施管理。现场检查,2.1是否按国家有关规定配置消防设施、消防器材；是否做到定期检查；,2.2消防设施、消防器材及防护用具是否定期进行检验、是否进行日常维护保养和检查，确保状态良好、有效；,2.3防火分区、防烟分区是否按规范要求设置；,2.4消防器材、防火卷帘、安全出口标示、应急照明、烟感、自动喷淋等消防设施是否作用有效；,2.5建筑周围消防通道、安全出口、是否畅通；,2.6消防给水是否符合规范要求；室内外消火栓有无埋压圈占；常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；,2.7自动喷水灭火系统是否好用；消防水泵是否好用；备用电源是否好用；防排烟系统是否好用。3.培训教育。查看资料、记录,3.1单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员是否定按要求进行消防安全知识培训；,3.2是否定期对从业人员进行消防安全知识培训；是否做到熟知“四懂四会”；,3.3是否将有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程，本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，消防设施的性能、灭火器材的使用方法，报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能等纳入培训教育内容；,3.4是否按要求组织志愿消防队伍开展消防应急知识培训，应急疏散方案、是否定期演练。4.安全风险控制重点。现场检查，查看消防台帐等记录资料,4.1消防安全重点部位划分是否明确；是否设置明显的防火标志；是否按要求设置火灾事故应急照明灯；,4.2安全重点部位和施工现场，动电动火审批制度和监控措施是否落实到位；,4.3实行承包、租赁或者委托经营时，是否在合同中明确消防安全责任；,4.4新建、扩建、改建工程、内部装修工程的防火设计和施工，是否经公安消防监督机构审核验收；,4.5防火火巡查人员、内容、部位和频次是否明确；是否开展；巡视记录是否齐全；,4.6用火用电管理、易燃易爆物品管理是否卡控到位；是否有违章用火、用电、用油、用气行为；,4.7消防控制室有无2人值班和值班记录，操作人员是否经过消防培训，是否持证上岗；消防监控室值班记录是否完整齐全；,4.8是否存在违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的的违章行为；,4.9是否制定了灭火预案，应急疏散方案是否定期演练，是否配备了人员疏散保护装置；,4.10消防档案是否详实，是否情况变化及时更新；是否对消防档案统一保管、备查。3.劳动安全。1.制度管理。查文件、会议记录,1.1是否按照国家有关法律、法规有关规定，制定劳动安全管理制度、职业危害治理监督管理制度、劳保用品管理制度、职工培训教育制度、伤亡事故管理制度；,1.2是否制订劳动安全管理目标；实施措施计划是否制定具体、分工明确、责任落实到人；,1.3是否将劳动安全管理纳入安委会、安全分析会内容。2.教育培训。查看资料、记录、试卷,2.1是否将劳动安全教育培训纳入单位年度教育计划；是否按照组织开展劳动安全宣传教育月活动；,2.2是否对新工及改职人员进行三级安全教育，考试合格后方能上岗；,2.3是否对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全知识；特种作业人员是否按规定培训并持证上岗；,2.4是否对职工进行职业危害预防知识教育和职业中毒应急救治措施培训。3.尘毒治理。查看资料、记录,3.1是否制定有害作业治理规划，落实有害作业治理措施和资金投入，确保有害作业治理规划的实施；,3.2防尘毒设施是否建立“用、管、修”制度，保持设备性能良好；,3.3是否按规定建立尘毒作业点档案和从事尘毒作业人员健康卡片；,3.4是否按规定组织有毒有害工种作业人员进行体检。4.劳动防护。查记录、现场检查,4.1是否建立职业卫生档案和健康监护档案，组织定期健康检查和疗养；,4.2是否对职工劳动保护用品的采购、发放、使用、管理进行明确规定；劳动防护用品采购、配备和使用是否符合国家标准或行业标准；,4.3职工是否熟知本岗位安全防护用品的性能和使用方法，是否正确佩戴和使用；,4.4是否贯彻落实《女工劳动保护条例》和《女工禁忌劳动范围的规定》，对女工的“四期”实施保护；,4.5各危险场所、尘毒作业点、事故易发生处是否有明显的安全标志；,4.6生产作业场所是否设置有安全标志并做到整洁、平坦，通风照明良好；,4.7升降口、走台、工作平台等是否设围栏，可触摸到的转动部件或危险区域是否设围栏；,4.8原材料、配件、成品等是否堆码整齐，废料是否及时清除；,4.9劳动安全专项检查、劳动保护等工作程序是否规范；劳动安全预防及各工种劳动保护措施是否落实。5.伤亡事故处理。查看记录,5.1发生人身伤亡事故是否按规定报告、统计、结案（死亡事故50天、重伤事故30天、轻伤事故15天）；,5.2发生人身伤亡事故是否严格按有关规定和“四不放过”的原则组织调查、分析、处理。4.道路交通安全。1.制度管理。查文件、台帐资料,1.1是否制定道路交通安全管理办法，建立机动车辆用、管、养、修制度，机动车辆出车前、行驶中、收车后“三检”制度，驾驶员安全学习制度，驾驶员持“双证”制度，派车单制度；,1.2是否建立机动车台帐、技术档案，做到台帐登记清楚，技术档案完整。2.教育培训。查记录，试卷,2.1驾驶员安全学习制度是否落实；,2.2驾驶员安全教育学习记录是否填记；,2.3驾驶员安全培训考试是否合格。3.安全风险控制重点。现场检查、查记录,3.1是否落实派车单制度，做到有出车、收车记录；车辆出长途是否建立领导签批制度，登记簿填写是否规范；,3.2是否定期对机动车进行维护保养；出车前机动车行车制动性能是否符合《机动车运行安全技术条件》，发动机性能是否良好，运转平稳，怠速稳定，无异响，机油压力正常，轮胎、三滤机芯、灯光、喇叭、制动、指示灯等状态良好；汽车灭火器、三角警示牌等安全装备是否按要求配备；,3.3是否执行驾驶员持“双证”上岗制度，驾驶员是否按照驾驶证和上岗证载明的准驾车型驾驶机动车；,3.4车辆载人是否超过核定的载人数；装运货物时是否遵守车辆装载规定，货车是否客货混载；,3.5载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，是否经公安机关批准并发证；是否悬挂警示标志并采取必要的安全措施；,3.6驾驶员是否执行车辆出车前、行驶中、收车后“三检”制度，并填记三检手册；,3.7恶劣天气、长途、夜间行驶是否提前做好安全防范；,3.8对机动车驾驶员在行车中的违章行为，配属单位是否按照“四不放过”的原则进行处理。