分层审核的审核区域和审核频率表

分层审核的审核区域和审核频率 ,审核内容审核等级 一级二级三级四级五级,审核频率每班次每天每周每月每年,审核人操作工质检员车间班长质检主管技术质量主管 分厂经理 业务经理 质量经理 总经理 ,审核项目,是否有作业指导书？是否有图纸？工序文档是否是最新的？是否有焊接工序？关键控制点是否符合要求？关键控制点是否有数据分析？当前的焊接是否符合工序要求？焊接电压是否符合工序要求？焊接金属丝供给率是否符合要求？气体成分是否符合要求？气体浮动率是否符合工序要求？设备维修记录是否完整？设备状态标识是否完整？特殊设备（焊接机器或者加工中心）是否有维修需求？焊接测量仪表是否是编号的？焊接测量仪表状况是否良好并且有效？测量工具是否是编号的？测量工具状况是否良好并且有效？零件状态标识是否良好？不合格产品是否是按照流程处理的？零件是否符合程序要求？是否有自检卡或者首检卡？焊工是否有焊工证？他们是否按照程序操作？劳保产品是否穿戴整齐？是否有操作工违反规定？在现场是否有潜在的危险？注：●必检项目 ◎ 必抽查项 ○ 可抽查项