公司分层审核检查表

公司分层审核检查表 ,日期:审核人:车间区:,审核内容审核等级三级审核 四级审核五级审核,审核频率每周每月每年,审核人技术质量主管 分厂经理 业务经理 质量经理 总经理 ,No.审核项目“＋”合格 “－”不合格 “○”不适用,1.0是否有工艺指导书？2.0是否有图纸？3.0程序文件是否是最新的？4.0是否有焊接工序？5.0关键控制点是否符合要求？6.0关键控制点是否有数据分析？7.0当前的焊接是否符合加工要求？8.0焊接电压是否符合加工要求？9.0焊接金属丝供给率是否符合要求？10.0气体成分是否符合要求？11.0气体浮动率是否符合加工要求？12.0设备维修记录是否完整？13.0设备状态标识是否完整？14.0特殊设备（焊接机器或者加工中心）是否有维修需求？15.0焊接测量仪表是否是编号的？16.0焊接测量仪表状况是否良好并且有效？17.0测量工具是否是编号的？18.0测量工具状况是否良好并且有效？19.0零件状态标识是否良好？20.0不合格产品是否是按照程序处理的？21.0零件是否符合加工要求？22.0是否有自检卡或者首检卡？23.0焊工是否有焊工证？24.0他们是否按照程序操作？25.0劳保产品是否穿戴整齐？26.0是否有操作工违反规则？27.0在现场是否有潜在的危险？合格件的百分比合格件/被检测件/不适用件：