行政部内部审核检查表

行政部内部审核检查表,审核人员負責人,受审核部门行政部審核地點办公室審核時間,检查项目---及方法检查依据情况描述,1.0是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.4.2.3文件控制同时审核4.2.4记录控制,2.0是否以顾客为关注焦点施实开展工作。5.2以顾客为关注焦点,3.0质量方针是否了解---抽问管理部1-2人5.3质量方针,4.0公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.5.4策划,5.0部门人员的职责如何规定?权限是否适当?--沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.5.5.1职责和权限,6.0管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.5.6管理评审,7.0公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---交谈，必要时提供证据.5.5.3内部沟通,8.0公司通过那些方式来提升员工的能力?---行政课长交谈,必要时提供证据.6.2人力资源,9.0是否对厂房、办公设备、宿舍等基础进行管理---同管理课长沟通、必要时提供证据6.3基础设施,10.0是否实实施5S管理---实地检查6.4工作环境,11.0采购作业是有书面记录和有效的文件化管理。7.4采购,12.0是否对质量体系开展内部审核---提供证据8.2.2内部审核,13.0对品质管理体系的实施过程是否进行有效的监视与测量---沟通、提供证据8.2.3过程的监视和测量,14.0是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据8.4资料分析,15.0怎样识别改进的机会并实施持续改进?---、行政主管交谈,必要时提供证据.8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3