工程课内部审核检查表

工程课内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门工程课审核地点技术部办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,1.0是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.4.2.3文件控制同时审核,同时查看4.2.4文件记录,2.0是否以顾客为关注焦点满足或超越客户的要求.5.2以顾客为关注焦点,3.0提问2-3名工程人员是否得到5.3质量方针,4.0是否按质管管理体系的策划予以实施.5.4策划,5.0是否有部门职责书面描述.5.5.1职责和权限,6.0是有建立有效的沟通方式,进行沟通和记录.5.5.3内部沟通,7.0管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.5.6管理评审,8.0人力资源是否得到有效的控制。是否清晰岗位职责。6.2人力资源,9.0设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录、台帐（提供文件、程序）6.3基础设施,10.0工作的环境是否能够达成文件化要求.6.4工作环境,11.0对产品实现过程进行策划?策划的输出包括哪些内容?策划内容是否适当?---沟通,必要时提供证据(包括程序文件/指导书等).7.1产品实现过程的策划,12.0采购产品是否得到认可---提供证据7.4采购,13.0是否对生产和服务提供的过程进行监控---提供证据7.5.1、7.5.2生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认,14.0对产品的检验和试验状态如何标识?如何进行追溯---在施中和作业现场进行查看,确认其标识是否合理与有效.,是否方便追溯.7.5.3标识和可追溯性,15.0顾客的财产是否能得到有效的管理和控制.7.5.4顾客财产,16.0是否对产品进行有效的防护---实地查看7.5.5产品防护,17.0使用之量规仪器是否经过校验合格---抽取3-5个量规仪器使用状况7.6监视和测量装置的控制,18.0是否定期与以内部审核,提供记录.8.2.2内部审核,19.0生产的过程监视和测量是否有效和记录8.2.3过程的监视和测量,20.0是否建立有效之不合格品管理程序，文件提供。8.3不合格品控制,21.0是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据8.4数据分析,22.0部门内怎样识别改进的机会并实施持续改进?---交谈,必要时提供证据.8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3, 审核： 编制：