ISO9001品保部内部审核检查表

品保部内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门品保部审核地点品保办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,1.0记录控制是否按程序文件规定进行控制---在审查其它项目时,对相关记录控制进行确认4.2.4记录管制,2.0对产品的检验和试验状态如何标识?如何进行追溯---在施中和作业现场进行查看,确认其标识是否合理与有效.,是否方便追溯.7.5.3标识和可追溯性,3.0产品的检验是否按照文件规定---进行抽取5~7个订单,查看根据策划要求的检验是否得到实施,记录是否完整.从进料、制程、成品检验各抽5-7个订单的记录8.2.4产品的监视和测量,4.0对不合格品的处置是否符合标准及文件的有关规定---要求提供对不合格品的相关处置记录.8.3不合格品管制,5.0对不合格品的标识/隔离是否能有效防止其非预期的使用或交付?---现场查看不合格品的标识与隔离状态.8.3不合格品管制,6.0量规仪器是否按规定进行校验及管制---抽取3-5个量规仪器确认校正状况及记录状况7.6监视和测量装置的控制,7.0对不合格的发生是否采取措施，并确保所有不合格均被关闭---根据不合格来源各抽1-2个不合格检查是否按文件规定进行矫正、预防、并跟踪验证8.5.改进,8.0文件是否按规定进行制修订及按规定进行管制---抽3-5份文件查看制修订情况及管理情况4.2.3文件控制,9.0质量方针是否被了解---抽问2-3人5.3质量方针,10.0是否了解公司及部门品质目标---抽问2-3人5.4策划,11.0是否制定工作职责，及了解工作职责---抽问提供证据5.5.1职责和权利,12.0部门内及部门间是否进行有效的沟通---提供证据5.5.3内部沟通,13.0是否定期召开管理评审，管理评审是否对品质体系的适应性、充分性、有效性检讨---提供证据5.6管理评审,14.0人员是否有训练，并经考核合格后才上岗---提供证据查管理部时一并检查6.2人力资源,15.0是否实实施5S管理---实地检查6.4工作环境,16.0对产品实现的过程是能确保其有效性，并记录---提供证据7.1产品实现的策划,17.0是否制定相产品的检验规范，是否参与顾客有关过程的评审7.1与顾客有关的过程,品保部内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门品保部审核地点品保办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,18.0是否按策划要求开展顾客满意度调查?---查看顾客满意度调查工作开展情况.8.2.1顾客满意,19.0是否对产品行进有效的防护.7.5.5产品防护,20.0有无形成书面的内部审核程序?是否与标准要求相符?---查看文件—内部审核控制程序8.2.2内部审核,21.0质量目标的完成情况及未达标时的纠正措施.---查看公司与质量目标管理活动相关的记录.8.2.3过程的监视和测量,22.0设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录、台帐（提供文件、程序）6.3基础设施,23.0设计开发是否有过程记录.7.3设计开发,24.0采购之产品是否得到验证,采购供应商是否有考查7.4采购,25.0是否对生产和服务提供的过程进行监控---提供证据7.5.1生产和服务提供的控制,26.0顾客财产是否得到有效的管理.提供依据.7.5.4顾客财产,27.0是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据8.4资料分析,28.0部门内怎样识别改进的机会并实施持续改进?---交谈,必要时提供证据.8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3