集团公司人力成本分析表表

公司人力成本分析表,项目ABCDEFGHI集团合计备注,一、在岗人数（期初+期末）/2,二、经济效益指标,1、营业收入,2、增加值（纯收入）：,3、成本/费用总额,三、人力成本总额,1、固定工资总额,①年薪制,②岗位制,2、变动工资总额,3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）,4、社保费用（公司缴纳部分）,5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）,6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）,7、培训费,8、招聘费,9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）,四、经济效益指标,1、人事费率（人力成本÷营业收入）,2、人均工资,①年薪制,②岗位制,3、人均人力成本（人力成本÷职工数）,4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）,5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）,6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）,7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）,五、人力成本预警,1、高限,①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）,（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用),②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））,2、适度值比对,①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润,②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率,最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量,3、行业竞争,①劳动分配率或人事费用率<竞争对手（本项填写离差）,②人均人力资源成本>竞争对手（本项填写离差）