经典月度年度人力成本分析报表数据表

年度人力成本分析数据模板,一、 人力成本构成：,人力成本主要包括：公司员工工资总额、社会保险费用（公司部分），其他费用（公司福利、培训费用、招聘费用、补助、办公费用等,表一：2016年各月人数,人数,表二：年各月销售额,销售额,表三：年各月员工工资总额,工资,表四：年各月社会保险（公司承担部分）,社会保险,表五：年其他费用（公司福利、培训费用、招聘费等）,表六：年其他费用（通讯补贴、交通补助、餐费补助等）,表七：年其他费用（办公费用等）,表八：汇总年各项人力成本占比,总额所占比例,工资总额150.0,社会保险比例60.0,其他费用比例（福利）20.0,其他费用比例（补助）,其他费用比例（办公费）,此处可增加各费用圆饼图占比情况,二、计算,1、人力成本率,人力成本率=人力成本总额÷销售额×100%。（人力成本总额=表二+表三+表四+表五+表六）,根据以上表格数据可得出表八：2016年人力成本率,人力成本率,此处根据生产制造业人力成本率10%±3%对比，应有数据分析结论，看公司人力成本率是否在该范畴内，如偏差较大，需对公司人力成本或在职员工人数进行分析,2、人均人力成本,人均人力成本=人力成本总额÷报告期内平均人数（表一）。（人力成本总额=表三+表四+表五+表六）,根据以上表格数据可得出表九：2016年人均人力成本,人均人力成本率,此处结合人力成本总额以及员工人数计算人均人力成本，可分析人力成本较低还是在职员工较多（富余），最终为17年公司人力成本增加或减少，还是人员富余或紧缺提供参考值,3、近三年劳动生产率,（1）、2014年、2015年、2016年全员劳动生产率 , 全员劳动生产率=工业增加值（报告期内企业销售额）÷报告期内平均在职人数，即：人力资源效率。 一线劳动生产率=工业增加值（报告期内企业销售额）÷报告期内平均在职一线员工人数，即一线生产效率。年份2014.02015.02016.0,销售额,年平均人数,年一线员工平均数,全员劳动生产率,一线劳动生产率黄色部门根据公司实际情况决定是否进行核算,通过此表可分析，近三年来全员劳动生产率的变化，为17年销售额提高的同时，提高全员生产劳动率及人均人力成本提供参考意见（降低人力成本还是精简人员）。