人力资源成本分析表

人力资源成本分析表,说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。数据/指标项目单位第1年度第2年度第3年度,在岗人数137.0136.0125.0,直接生产人员110.0110.098.0,非生产人员27.026.027.0,年度销售收入（营业收入）40000000.036000000.032000000.0,营业成本费用总额35600000.032040000.028480000.0,人力成本费用总额5680546.05280546.04822620.0,工资总额5680546.05280546.04822620.0,直接生产人员工资总额,非生产人员工资总额,奖金、津贴和补贴,福利,社保,税金（因薪酬产生的企业所得税）,招聘,培训,员工内部调动成本,利润总额352156.02554562.0522354.0,人均销售收入（人均劳动生产力）291970.80292264705.882353256000.0,人均利润2570.4817518218783.54411764178.832,平均人力成本费用41463.839416138827.544117638580.96,人均工资41463.839416138827.544117638580.96,直接生产人员工资比率,非生产人员工资比率,人力成本占企业总成本的比重0.1595658988760.1648110486890.169333567416,人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)0.142013650.1466818333330.150706875,人工成本利润率0.0619933365560.4837685345420.108313323463,工资利润率0.0619933365560.4837685345420.108313323463