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费用报销申请单,xxx科技有限公司,日期：44110.0单号：20201006001.0,申请部门：销售部申请人：高原,序号消费项目人数消费金额凭证类型张数备注,1.0往返xx公司车费1.0480.0普通发票6.0,2.0请xx领导吃饭费用8.02800.0增值税发票2.0,合计3280.08.0,预支金额：2000.01280.0,总经办审核： 财务主管审核： 部门主管审核：,,
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