订单管理系统表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人,HK001客户1,HK002客户2,HK003客户3,HK004客户4,应 收 明 细 账,编码：HK003客户:客户32020-1-1~2020-3-31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,SP-00316oz白汤桶350+18+1685.010.0,SP-01316oz牛皮汤桶300+1820.01800.02650.0,SP-00796mm 白纸盖320+1885.010.03500.0,SP-01896mm 纸盖（牛皮）20.01800.05300.0,270.05570.0,130.0130.05700.0,SP-02132oz沙拉碗（牛皮）5835.0,SP-00926oz牛皮汤桶110.05.0550.06385.0,SP-015115mm胶水盖（牛皮）5.0450.06835.0,596.0596.0,4.0540.07971.0,4.0540.08511.0,200.0200.08711.0,3.0405.09116.0,3.0405.09521.0,150.0150.09671.0,SP-01316oz牛皮汤桶300+189761.0,SP-00896mm PP盖PP4.2g55.055.09816.0,48.048.0,2240.07624.0运费350元,193.0运费48元,2月本月合计2433.0,2月本年累计2433.0,应 收 账 款 总 览,2020-1-1~2020-3-31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0HK001客户17431.0贷-7431.0,2.0HK002客户2平,3.0HK003客户39864.02433.0借7431.0,4.0HK004客户42698.0借2698.0,订单完成情况查询,起始日期:43831.0截止日期:43921.0,客 户：HK004 客户4,订单日期订单单号编码品名订单数量出库日期出库单号出库数量未出库数量,SP-02326oz汤桶（一粥七天）883.0XS-200219-005,883.0875.0,SP-02432oz汤桶（一粥七天）,0.0,SP-025115mm胶水盖（一粥七天）1000.0XS-200219-005,1000.0992.0,1、【产品资料】【客户资料】【基础数据】中，录入相应数据,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【销售订单录入】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【销售出库】双击选择客户,商品信息,也可以参照订单生成出库单，通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【销售收款】双击选择日期，订单编号，开票方式，收款方式，其他手录。4、【客户总览】【客户对账】用于生成客户总览和对帐单,5、【出库查询】用于检索出库明细记录,5、【订单查询】用于检索订单明细记录,7、【订单进度】点击查询按钮，选择日期和客户,用于生成一定期间的销售订单和出库汇总表,付款方式付款比例签订部门销售类别开票方式制单人,银行转账预收30%电询增票周超玲,现结不开票,货到付款普票, 出 库 单当前日期43893.0备注类别订货号,地址： 浙江省衢州市柯城区东港七路86号,联系电话：13058803999 联系人周超玲 当前单号6.0,默认行数10.0,单据编号:XS-200303-006订单编号：开单日期:2020-3-3,销售单位：,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编码商品名称规格型号单位出库单价出库数量金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注刘东5套运费350 王立晶3套运费108 发百世物流,制单人：周超玲,销售订单当前日期43893.0,当前单号8.0,默认行数10.0,订单编号DD-200303-008订单名称,订单金额签订日期2020-3-3签订部门付款方式付款比例,销售类别客户名称,订单备注,序号商品编码商品名称规格型号单位销售单价销售数量金额计划交货日期备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,商品编号商品名称规格单位售价,SP-0018oz白汤桶300+18+1670.0,SP-00212oz白汤桶80.0,SP-00316oz白汤桶97.5,SP-00412oz白汤桶纸盖套装91.25,SP-00516oz白汤桶纸盖套装100.0,SP-00632oz白汤桶纸盖套装133.75,SP-00796mm 白纸盖320+18102.5,SP-00896mm PP盖PP4.2g54.6,SP-00926oz牛皮汤桶112.5,SP-01032oz牛皮汤桶122.5,SP-0118oz牛皮汤桶64.0,SP-01212oz牛皮汤桶70.0,SP-01316oz牛皮汤桶74.0,SP-014115mm一次盖子（牛皮）105.0,SP-015（一粥七天）115.0,SP-016142mm胶水盖（牛皮）142.5,SP-017115mm胶水盖（口杯）350+18110.0,SP-01896mm 纸盖（牛皮）95.0,SP-01921oz沙拉碗（牛皮）114.0,SP-02024oz沙拉碗（牛皮）135.0,SP-02132oz沙拉碗（牛皮）140.0,SP-022运费,SP-02326oz汤桶（一粥七天）310+18+16170.0,SP-02432oz汤桶（一粥七天）310+18+16190.0,SP-025115mm胶水盖（一粥七天）110.0,日期订单编号编号客户开票方式开票日期发票编号发票金额实收金额收款方式备注,43879.0112020021201HK001客户17431.0运费596元,43880.0662020021901HK003客户32240.0运费350元,43880.0662020021902HK003客户3193.0运费48元,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→XS-200303-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)XS,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0合同单号样式选择 (示例)→→DD-200303-0001,8.0其中:合同单单号字段一(自定义,如XS)DD,9.0 合同单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 合同单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,12.0设置入库单打印格式(工作表名称),13.0设置合同单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,供 货 商：供货商电话：制单人员：,地 址：联 系 人：收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。,订单编号订单名称订单金额签订日期签订部门付款方式付款比例销售类别客户编码客户名称订单备注,DD-180101-001办公用品采购100.043101.0财务部现金支付一次性付款网购,112020021201白汤桶98920.043873.0银行转帐预收30%电购PO2040 汤桶底部一色印网址,112020021202白汤桶90975.043873.0银行转帐预收30%电购PO2044 汤桶底部一色印网址,662020021701牛皮汤桶41670.043878.0货到付款HK002客户2通货牛皮8-32单PE汤桶,662020021901沙拉碗2240.0现结康堂客4套 吴本富3套,662020021801通货7431.043879.0现结运费收596货款收6835,662020021902193.0,112019123001一粥七天282340.0月结HK004客户4,订单日期订单编号客户编码客户名称序号商品编码商品名称规格型号单位销售单价销售数量金额计划交货日期备注,43101.0DD-180101-001铅笔支25.043084.0,43101.0DD-180101-001钢笔支15.075.043084.0,SP-00212oz汤桶150.012000.0,SP-00412oz汤桶纸盖套装91.25300.027375.0,SP-00516oz汤桶纸盖套装250.025000.0,SP-00632oz汤桶纸盖套装133.7513375.0,96mm 纸盖102.510250.0,96mm PP盖PP4.2g54.6200.010920.0,SP-0018oz汤桶300+18+1670.07000.0,SP-00212oz汤桶220.017600.0,SP-00316oz汤桶97.59750.0,SP-00412oz汤桶纸盖套装91.25200.018250.0,SP-00516oz汤桶纸盖套装250.025000.0,SP-00632oz汤桶纸盖套装133.7513375.0,SP-0118oz牛皮汤桶64.05120.0,SP-01212oz牛皮汤桶70.05600.0,74.07400.0,SP-00926oz牛皮汤桶112.550.05625.0,SP-014115mm牛皮盖子（一次）105.050.05250.0,96mm 纸盖9000.0,SP-01032oz牛皮汤桶122.530.03675.0,SP-02024oz沙拉碗（牛皮）945.0,SP-016142mm胶水盖（牛皮）945.0,350.0350.0,SP-00316oz白汤桶85.0850.0,20.01800.0,96mm 白纸盖85.0850.0,SP-01896mm 纸盖（牛皮）20.01800.0,SP-016142mm胶水盖（牛皮）270.0,SP-02024oz沙拉碗（牛皮）130.0130.0,SP-02132oz沙拉碗（牛皮）,8.0SP-00926oz牛皮汤桶110.0550.0,9.0SP-015115mm胶水盖（牛皮）450.0,596.0706.0,96mm PP盖PP4.2g55.055.0,48.048.0,SP-02326oz汤桶（一粥七天）310+18+16170.0883.0150110.0,SP-02432oz汤桶（一粥七天）310+18+16190.0117.022230.0,SP-025115mm胶水盖（一粥七天）110.01000.0110000.0,单据类型日期单号订单单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注总备注制单人,SP-00316oz白汤桶350+18+1685.010.0850.0,SP-01316oz牛皮汤桶300+1820.01800.0,SP-00796mm 白纸盖320+1885.010.0850.0,SP-01896mm 纸盖（牛皮）20.01800.0,2.0270.0,130.0130.0,SP-02132oz沙拉碗（牛皮）,SP-00926oz牛皮汤桶110.05.0550.0,SP-015115mm胶水盖（牛皮）5.0450.0,596.0596.0,4.0540.0,4.0540.0,200.0200.0,3.0405.0,3.0405.0,150.0150.0,SP-01316oz牛皮汤桶300+18,SP-00896mm PP盖PP4.2g55.055.0,48.048.0,SP-02326oz汤桶（一粥七天）310+18+16170.08.01360.0,SP-025115mm胶水盖（一粥七天）110.08.0880.0,458.0458.0,,查询结果→→1821.05131.0,查询条件↓↓单据类型日期单号订单单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注总备注制单人,开始日期SP-02024oz沙拉碗（牛皮）4.0540.0,结束日期SP-016142mm胶水盖（牛皮）330+184.0540.0,单 号200.0200.0,往来单位SP-02024oz沙拉碗（牛皮）3.0405.0,货品编号SP-016142mm胶水盖（牛皮）330+183.0405.0,货品名称150.0150.0,制单人SP-01316oz牛皮汤桶300+1890.090.0,SP-00896mm PP盖PP4.2g55.055.0,48.048.0,SP-02326oz汤桶（一粥七天）310+18+16170.08.01360.0,SP-025115mm胶水盖（一粥七天）110.08.0880.0,458.0458.0,查询结果→→合 计2080.0189995.0,查询条件↓↓订单日期订单编号客户编码客户名称序号商品编码商品名称规格型号单位单价数量金额计划交货日期备注,开始日期43101.0DD-180101-001SP-007铅笔支25.043084.0,结束日期43101.0DD-180101-001SP-008钢笔支15.075.043084.0,订单单号SP-00212oz汤桶80.0150.012000.0,往来单位SP-00412oz汤桶纸盖套装91.25300.027375.0,货品编号3.0SP-00516oz汤桶纸盖套装250.025000.0,货品名称4.0SP-00632oz汤桶纸盖套装133.7513375.0,SP-00796mm 纸盖320+18102.510250.0,6.0SP-00896mm PP盖PP4.2g54.6200.010920.0,SP-0018oz汤桶300+18+1670.07000.0,SP-00212oz汤桶80.0220.017600.0,3.0SP-00316oz汤桶97.59750.0,4.0SP-00412oz汤桶纸盖套装91.25200.018250.0,SP-00516oz汤桶纸盖套装250.025000.0,6.0SP-00632oz汤桶纸盖套装133.7513375.0