企业库存管理系统表

1、【商品信息】【供应商】【客户资料】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【入库单】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【出库单】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,4、【供应总览】点击查询，选择日期,自动生成应付汇总报表,5、【客户总览】点击查询，选择日期,自动生成应收汇总报表,6、【出入查询】用于检索出入库明细记录,7、【库存报表】录入起止日期,用于生成一定期间的出入库汇总表,8、【库存报警】点击查询按钮，自动生成库存报警明细表,9、【商品明细账】点击查询按钮，选择商品信息，自动生成商品明细账,,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→RK200217001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)RK,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符,7.0销售单号样式选择 (示例)→→CK2002170001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)CK,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符,应 付 账 款 总 览,2020/1/1~2020/1/31金额单位：元,序号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付期末余额,1.0供应商124800.024000.01300.0,2.0供应商2,3.0供应商3,4.0供应商4,合计2000.024800.024000.0,应 付 明 细 账,编码：GY001供应商:供应12019-8-1~2019-10-31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转,8.025.0JH-180325-001SP-001鼠标111个5.050.0250.0750.0,8.025.0JH-180325-001SP-002键盘222个5.0120.0600.0,8月本月合计,8月本年累计,10.01.0,10月本月合计,10月本年累计,客户对账单,编码：KH001客户:客户12019-8-1~2019-10-31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转,8.025.0XS-180325-005SP-001鼠标111个3.060.0180.0680.0,8.025.0XS-180325-005SP-002键盘222个3.0130.0390.0,8月本月合计,8月本年累计,10.01.0,10月本月合计,10月本年累计,应 收 账 款 总 览,2020/1/1~2020/1/31金额单位：元,序号客户名称上期应收余额本期应收本期已收期末余额,1.0客户125996.024000.02496.0,2.0客户2,3.0客户3,合计1500.025996.024000.03496.0,客户名称联系人联系地址联系电话邮箱期初余额,客户1张亮青岛华阳路10号86675984.0,客户2李健青岛南京路8号87795789.0,客户3周红青岛天城路16号89975468.0,供应商名称联系人联系地址联系电话邮箱期初余额,供应商1黄小明解放路2982882.0,供应商2李平中山路2673169.0,供应商3张明明人民路99号2356756.0,供应商4周杰红旗路23号2869547.0,商品编码商品名称规格型号颜色单位进价售价期初库存单价金额商品类型低库存高库存,C001联想电脑X6060银白6700.06999.03.06700.020100.0笔记本,T001联想家悦电脑U5050A5999.028500.0,T002联想锋行电脑X30305999.028500.0,T003联想锋行电脑X5020A6900.07199.06900.034500.0,T004联想家悦电脑U3136A5000.05299.03.05000.015000.0,B001联想旭日电脑410MT20804700.04999.04700.09400.0,B002联想天逸电脑F40T黑7999.01.00.0,B003ThinkPad X601709KFC黑10400.01.00.0,P001西捷硬盘80G块350.0400.0350.01750.0电脑配件,P002内存DDR 512M根150.01000.0电脑配件,H001复印纸16K箱80.080.0400.0电脑耗材,H002碳粉3816.0瓶200.0250.04.0200.0800.0电脑耗材,牛图文公司采购单当前日期43861.0AA,当前单号6.0,日期:43861.0单号:RK200131004默认行数10.0,供应商:供应商1联 系 人:黄小明,联系地址:解放路联系电话:2982882,序号商品编码商品名称规格型号颜色单位数量单价金额备注,1.0C001联想电脑X6060银白台6700.013400.0,T001联想家悦电脑U5050A灰台5700.011400.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 贰万肆仟捌佰元整24800.0数量合计4.0,备 注,应付金额:24800.0实付金额:24000.0开票人:张三,牛图文公司销售单当前日期43861.0A备注类别订货号,地址： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,联系电话：13000000000 联系人：zz当前单号9.0,日期:2020-1-31单号:CK200131009默认行数10.0,客户:负责人:,联系地址:联系电话:,序号商品编码商品名称规格型号颜色单位数量单价金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元数量合计,备 注,应收金额:实收金额:开票人:,日期单号供应单位地址电话联系人商品编码商品名称规格型号颜色单位数量单价金额备注应付金额实付金额总备注开票人,43861.0RK200131004供应商1解放路2982882黄小明C001联想电脑X6060银白台2.06700.013400.024800.024000.0张三,43861.0RK200131004供应商1解放路2982882黄小明T001联想家悦电脑U5050A灰台2.05700.011400.0张三,类型日期单号客户商品编码商品名称规格型号颜色单位数量单价金额,日期单号客户地址电话联系人商品编码商品名称规格型号颜色单位数量单价金额备注应收金额实收金额总备注开票人,43861.0CK200131007客户1青岛华阳路10号86675984张亮C001联想电脑X6060银白台2.06999.013998.025996.024000.0张三,43861.0CK200131007客户1青岛华阳路10号86675984张亮T001联想家悦电脑U5050A灰台2.05999.011998.0张三,库存报警,商品编码商品名称规格型号颜色单位商品类型低库存高库存库存状态,C001联想电脑X6060银白台笔记本5.08.03.0低,P002内存DDR 512M根电脑配件2.08.010.0高,商品明细账,商品编码：C001商品名称：联想电脑规格型号：X6060颜色：银白,日期单号说明单位入库出库结存,上期结存3.020100.0,43861.0RK200131004从供应商1购入台13400.05.033500.0,43861.0CK200131007发货到：客户1台6999.013998.03.020100.0,合计13400.013998.0,进销存报表,开始日期:43831.0,结束日期:43861.0,行号产品编号单位上期结存本期入库本期销售本期结存,均价成本利润,C001联想电脑X6060银白20100.013400.06700.013400.013998.0598.020100.0,T001联想家悦电脑U5050A11400.05700.011400.011998.0598.0,T002联想锋行电脑X3030,T003联想锋行电脑X5020A34500.034500.0,T004联想家悦电脑U3136A15000.015000.0,6.0B001联想旭日电脑410MT20809400.09400.0,7.0B002联想天逸电脑F40T黑7700.07700.0,8.0B003ThinkPad X601709KFC黑10101.010101.0,9.0P001西捷硬盘80G块1750.01750.0,P002内存DDR 512M根1000.01000.0,11.0H001复印纸16K箱400.0400.0,12.0H002碳粉3816.0瓶800.0800.0,合计:49.0157751.024800.024800.025996.01196.049.0157751.0,查询结果→→合计4.024000.0,查询条件↓↓日期单号客户地址电话联系人商品编码商品名称规格型号颜色单位数量单价金额备注应收金额实收金额总备注开票人,开始日期43861.0CK200131007客户1青岛华阳路10号86675984.0张亮C001联想电脑X6060银白台2.06999.013998.024000.0张三,结束日期43861.0CK200131007客户1青岛华阳路10号86675984.0张亮T001联想家悦电脑U5050A灰台2.05999.011998.0张三,单据类型出库,单 号,往来单位,货品编号,货品名称