实用进销存管理系统带批量打单表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：191118008送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0商品编号规格单位数量单价不含税金额备 注,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,1、【产品资料】【供应商资料】【客户资料】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【进货录入】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【销售录入】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【领用录入】双击选择部门,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,点击定价可自动生成移动加权平均价格,3、【收款录入】双击选择日期,客户，其他手录, 【付款录入】双击选择日期,供应商，其他手录,4、【供应总览】点击查询，选择日期,自动生成应付汇总报表, 【供应对账】点击查询，选择日期和供应商,自动生成明细报表,5、【客户总览】点击查询，选择日期,自动生成应收汇总报表, 【客户对账】点击查询，选择日期和客户,自动生成明细报表,6、【数据查询】用于检索出入库明细记录,7、【库存报表】录入起止日期,用于生成一定期间的出入库汇总表,8、单据里的税率在系统设置表设置,,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→191118001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH),4.0 入库单单号字段二(日期格式),5.0 入库单号默认位数(样式),6.0,7.0销售单号样式选择 (示例)→→1911180001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS),9.0 销售单单号字段二(日期格式),10.0 销售单号默认位数(样式),11.0,12.0领用单号样式选择 (示例)→→1911180001,13.0其中:领用单单号字段一(自定义,如XS),14.0 领用单单号字段二(日期格式),15.0 领用单号默认位数(样式),16.0,17.0税率17%,应 付 账 款 总 览,2019-11-1~2019-11-30金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额,1.0GY001供应10.0,2.0GY002供应2,3.0GY003供应3,4.0GY004供应4,合计1500.00.012615.0,应 付 明 细 账,编码：GY001供应商:供应12019-11-1~2019-11-30,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,11.014.0191114007SP-001鼠标111个50.060.03510.03510.0A,11.014.0191114007SP-002键盘222个50.0130.07605.0A,11月本月合计,11月本年累计,客户对账单,编码：KH001客户:客户12019-11-1~2019-11-30,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,11.014.0191114003SP-001鼠标111个50.050.0,11月本月合计,11月本年累计,应 收 账 款 总 览,2019-11-1~2019-11-30金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额,1.0KH001客户12925.02925.0,2.0KH002客户2,3.0KH003客户3,4.0KH004客户4,5.0BM001财务平,6.0BM002后勤4446.04446.0,合计1500.07371.08871.0,日期编号供应商金额账户备注,43374.0GY001供应1500.0工行,日期编号客户金额账户备注,43374.0KH001客户1500.0工行,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,KH001客户1,KH002客户2,KH003客户3,KH004客户4,BM001财务,BM002后勤,供应商编号供应商名称联系地址联系电话联系人期初余额,GY001供应1,GY002供应2,GY003供应3,GY004供应4,仓库类别商品编号商品名称规格单位进价售价期初数量单价金额类别仓库,SP-001鼠标111.060.0250.0,仓库2SP-002键盘222.0120.0130.0120.0600.0办公用品仓库2,办公用品SP-003U盘8G35.035.0175.0低耗品仓库3,低耗品SP-004移动硬盘联想320G300.0350.0300.01500.0,.,牛图文公司采购单当前日期43787.0,当前单号4.0,供应商：开单日期:2019-11-18单据编号:191118004默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价不含税金额税额含税金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,制单人：张三,牛图文公司销售单当前日期43787.0GY001备注类别订货号,地址： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,联系电话：13000000000 联系人：zz当前单号8.0,收货单位：开单日期:2019-11-18单据编号:191118008默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价不含税金额税额含税金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,制单人：,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,供 货 商：供货商电话：制单人员：23,地 址：联 系 人：191118004收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：人民币(大写) 零元小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。23,牛图文公司领用单当前日期43787.0BM002AGY001备注类别订货号,地址： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,联系电话：13000000000 联系人：zz当前单号9.0,收货单位：后勤开单日期:43783.0单据编号:191115008默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价不含税金额税额含税金额备 注,1.0SP-001鼠标111个60.01200.0204.01404.0,2.0SP-002键盘222个130.02600.0442.03042.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 肆仟肆佰肆拾陆元整(小写):4446.0,备 注,制单人：小张,日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价不含税金额税额含税金额明细备注总备注制单人类型,191114007GY001供应160.03000.0510.03510.0A张三入库,191114007GY001供应1SP-002键盘222130.06500.01105.07605.0A张三入库,191114003KH001客户12500.0425.02925.0小王出库,191115008BM002后勤20.060.01200.0204.01404.0小张领用,191115008BM002后勤SP-002键盘22220.0130.02600.0442.03042.0小张领用,,进销存报表,开始日期:43466.0,结束日期:43830.0,行号产品编号产品名称规格型号单位上期结存本期入库本期销售本期结存,均价成本利润,1.0SP-001鼠标111.0250.050.03510.070.068.36363636364785.454545454329.0-456.454545455-15.0-1025.45454545,2.0SP-002键盘222.0600.050.07605.020.0149.1818181822983.636363643042.058.363636363635.05221.36363636,3.0SP-003U盘8G175.0175.0,4.0SP-004移动硬盘联想320G1500.01500.0,合计:20.02525.0100.011115.090.07769.090909097371.0-398.09090909130.05870.90909091,查询结果→→合计2686.018486.0,查询条件↓↓日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价不含税金额税额含税金额明细备注总备注制单人类型,开始日期191114007GY001供应160.03000.0510.03510.0A张三入库,结束日期191114007GY001供应1SP-002键盘222130.06500.01105.07605.0A张三入库,单据类型191114003KH001客户12500.0425.02925.0小王出库,单 号191115008BM002后勤20.060.01200.0204.01404.0小张领用,往来单位191115008BM002后勤SP-002键盘22220.0130.02600.0442.03042.0小张领用,货品编号,货品名称