销售管理系统带统计报表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,客户名称：北京机械有限公司客户电话：2019-6-27制单人员：,客户地址：联 系 人：DK-0627-021送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0商品编号规格单位数量单价金额备 注,2.0DN-001公斤2.0,3.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,,1、【产品资料】【客户资料】【员工信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【送货单据】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【送货退货】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【送货明细】双击选择日期,客户,产品信息,自动生成销售明细记录,4、【应收统计表】点击查询按钮,选择起止日期,自动生成应收统计表,5、【应收对帐单】点击查询按钮,选择起止日期和客户,自动生成应收对帐单,6、【送货报表】用于生成指定期间的应收,已收,未收报表, 【客户报表】用于生成指定期间客户的应收,已收,未收报表, 【商品报表】用于生成指定期间商品的应收,已收,未收报表, 【经手人报表】用于生成指定期间经手人的应收,已收,未收报表,售后QQ群号:538744207,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,公司联系电话(打印格式)010-12388888,入库单号样式选择 (示例)→→JH-190627-001,其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH, 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,1.0销售单号样式选择 (示例)→→DK-0627-0001,其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)DK, 销售单单号字段二(日期格式)MMDD, 销售单号默认位数(样式)000,5.0 间隔符-,应 收 明 细 账,编码：KH001客户:北京机械有限公司2019/4/1~2019/7/31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,6.024.0DK-0624-020DN-001镀镍公斤50.02.0平0.0,6.024.0DK-0624-020DN-002镀镍公斤50.02.5,6月本月合计225.0,6月本年累计225.0,应 收 账 款 总 览,2019/4/3~2019/7/31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额,1.0KH001北京机械有限公司0.0225.0100.0借125.0,合计0.0225.0100.0125.0,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,KH001北京机械有限公司北京,商品编号商品名称规格单位售价账户,DN-001,DN-0022.5,DN-0033.5,DN-0043.8,DN-0054.0,DN-0064.5支付宝,DN-0074.8微信,DN-0085.0,DN-0095.3,DN-0105.5,DN-0116.0,DN-012模具件5.5,DN-013机械件3.8,DN-014铜管支0.08,DN-015铝件（大）件6.0,DN-016铝件（小）件3.0,LH-001,LH-002大件,LH-003小件2.5,DN-014,牛图文公司销售单当前日期43643.0KH001备注类别订货号,当前单号21.0,客户：北京机械有限公司单据编号:DK-0627-021默认行数10.0,地址：北京开单日期:2019-6-27,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注①存根（白）②客户（红）③回单（黄）,1.0DN-001镀镍公斤2.0,2.0DN-002镀镍公斤2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,送货人：制单人： 收货单位及经手人（签章）：,收款金额,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,供 货 商：供货商电话：制单人员：,地 址：联 系 人：收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注实际收款送货人,1.0出库43640.0DK-0624-020KH001北京机械有限公司DN-001镀镍公斤50.02.0100.0100.0钦,2.0出库43640.0DK-0624-020KH001北京机械有限公司DN-002镀镍公斤50.02.5125.0钦,,送货报表,开始日期:43617.0,结束日期:43646.0,期间：月,合计225.0100.0125.0,期间本期应收本期已收本期未收,201906.0225.0100.0125.0,客户送货报表,开始日期:43617.0,结束日期:43646.0,合计225.0100.0125.0,客户编号客户名称本期应收本期已收本期未收,KH001北京机械有限公司225.0100.0125.0, 商品送货报表,开始日期:43617.0,结束日期:43646.0,合计0.0225.0,商品编号商品名称规格单位送货金额,DN-001100.0,DN-002125.0,DN-003,DN-004,DN-005,DN-006,DN-007,DN-008,DN-009,DN-010,DN-011,DN-012模具件,DN-013机械件,DN-014铜管支,DN-015铝件（大）件,DN-016铝件（小）件,LH-001,LH-002大件,LH-003小件,DN-014, 经手人送货报表,开始日期:43617.0,结束日期:43646.0,合计225.0100.0125.0,编号姓名送货金额本期已收本期未收,A001钦225.0100.0125.0,A002东0.0,查询结果→→合 计225.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注实际收款送货人,开始日期1.0出库43640.0DK-0624-020KH001DN-001镀镍公斤50.02.0,结束日期2.0出库43640.0DK-0624-020KH001DN-002镀镍公斤50.02.5125.0,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,经手人,编号姓名,A001钦,A002东