客户销售管理系统（带销售单收款单）表

北京市牛图文科技有限公司 送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888 ,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,使用说明:,1、【产品资料】【客户资料】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【销售记录】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【收款记录】双击选择客户，录入金额,4、【应收明细查询】用于检索指定日期范围,指定客户的销售单据记录,5、【收款明细查询】用于检索指定日期范围,指定客户的收款单据记录,6、【客户总览】用于生成客户期初，本期应付，已付，余款报表,7、【客户对账单】用于生成客户收支明细报表,8、【客户销售统计表】用于统计客户指定年度1-12月份销售额,并自动生成对应图表,9、【销售月报表】下拉选择年度和月份，点击统计按钮,并自动生成对应报表和图表,10、【销售年报表】下拉选择年度，点击统计按钮,并自动生成对应报表和图表,11、【销售统计表】下拉选择年度，点击查询按钮,并自动生成对应报表和图表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-190510-001,3.0其中:销售单单号字段一(自定义,如JH)XS,4.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 销售单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0收款单号样式选择 (示例)→→SK-190510-0001,8.0其中:收款单单号字段一(自定义,如XS)SK,9.0 收款单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 收款单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,12.0设置销售单打印格式(工作表名称),13.0设置收款单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,客户往来款汇总表,开始日期43466.0截止日期43616.0,合计3420.0100.03320.0,序号客户编码客户名称期初余额本期应收本期收款本期结余,1.0KH001客户13120.0100.03020.0,2.0KH002客户2300.0300.0,3.0KH003客户3,4.0KH004客户4,客户往来对帐单,客户KH001客户1开始日期43586.0截止日期43616.0,序号制单日期单据编号商品编码商品名称规格型号单位数量单价应收已收结余,上期结转3120.0,1.043586.0SK-1905001-001,5月本月合计0.0,5月本年累计0.0,客户编号客户名称联系人联系地址联系电话备注,KH001客户1联系人1地址1电话1,KH002客户2联系人2地址2电话2,KH003客户3联系人3地址3电话3,KH004客户4联系人4地址4电话4,商品编号商品名称规格单位售价,SP-001鼠标111.060.0,SP-002键盘222.0150.0,SP-003U盘8G50.0,SP-004移动硬盘联想320G350.0,制单日期单据编号客户编号客户名称联系人地址摘要收款金额制单人,43586.0SK-1905001-001KH001客户1联系人1地址1100.0小王,**公司收款单当前日期43595.0,当前单号1.0,单据编号:SK-190510-001制单日期:2019-5-10制单人:小王,客户编号:客户名称联系人:,地址:摘要:,付款金额:大写金额:零元,**公司销售单据当前日期43595.0GY001,当前单号1.0,单据编号：XS-190510-001制单日期：2019-5-10制单人：默认行数10.0,客户编码：客户名称：联系人,地址：摘要：,商品编号名称规格单位单价数量金额备 注,大写金额零元,北京市牛图文科技有限公司 入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888 NO:,供 货 商：XS-190510-001供货商电话：制单人员：,地 址：联 系 人：收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,行号单据类型日期单号单位编号往来单位联系人地址摘要商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注制单人,1.0XS-190130-001SP-001鼠标11160.0120.0,XS-190130-001300.0,3.0XS-190130-002KH002客户2300.0,4.043554.0XS-190330-0043.0450.0,5.0XS-190430-0014.0600.0,6.0XS-190430-0025.0750.0,7.0XS-190430-0036.0900.0,8.043707.0XS-190830-0017.01050.0,9.043799.0XS-191130-0018.01200.0,10.043829.0XS-191230-0019.01350.0,,收款明细查询,客户KH001客户1开始日期2019-1-1截止日期2019-5-31,序号制单日期单据编号客户编号客户名称联系人地址摘要收款金额制单人,应收明细查询,客户开始日期2019-1-1截止日期2019-5-31,序号日期单号单位编号往来单位联系人地址摘要商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注制单人,1.043495.0XS-190130-001SP-001鼠标11160.0120.0,43495.0XS-190130-001300.0,3.043554.0XS-190330-0043.0450.0,4.0XS-190430-0014.0600.0,5.0XS-190430-0025.0750.0,6.0XS-190430-0036.0900.0,2.03.02017.02019.0300.0,2018.0,2019.0,2020.0,2021.0,2022.0,2023.0,2024.0,2025.0,客户1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0,客户1420.0450.02250.01050.01200.01350.0,客户2300.0,客户3,客户4,年份2019.0月份项目1.02.03.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.0,销售额,销售月报表销量,编码-品名1.02.03.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.0,SP-001-鼠标,SP-002-键盘,SP-003-U盘,SP-004-移动硬盘,SP-001-鼠标,SP-002-键盘,SP-003-U盘,SP-004-移动硬盘,年份2019.0项目1.05.010.011.012.0,销售额720.0,销售年报表销售量,项目1.05.010.011.012.0,SP-001-鼠标120.0120.0,SP-002-键盘600.06900.0,SP-003-U盘,SP-004-移动硬盘,720.07020.0,SP-001-鼠标,SP-002-键盘46.0,SP-003-U盘,SP-004-移动硬盘,48.0,2019.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计,实际销售额720.0450.02250.01050.01200.01350.07020.0,实际销售量6.03.015.07.08.09.048.0,年销售额7020.0,年销售量48.0