进销存管理系统带订单管理表

日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,进销存管理系统,基础信息,进销业务,数据查询,财务收支,财务报表,客户名称地区联系地址联系电话联系人应收余额,客户1山东地址1电话1联系1100.0,客户2山东地址2电话2联系2,客户3北京地址3电话3联系3,客户4天津地址4电话4联系4,供应商名称地区联系地址联系电话联系人应付余额,供应商1山东地址1电话1联系1100.0,供应商2山东地址2电话2联系2,供应商3北京地址3电话3联系3,供应商4天津地址4电话4联系4,产品编码设备名称规格品牌进价售价期初数量期初单价期初金额实时库存安全库存补货提示,SP-001设备1100.010.0100.01000.08.010.0补货,SP-002设备2110.05.0750.05.03.0正常,入库类别出库类别销售类别采购类别开票方式付款方式付款比例制单人,类别A类别1网购网购不开现金支付一次性支付小红,类别B类别2电询电询待补网银支付小李,自采自采普票,增票,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0采购单号样式选择 (示例)→→CG-190410-001,3.0其中:采购单单号字段一(自定义,如JH)CG,4.0 采购单单号字段二(日期格式),5.0 采购单号默认位数(样式),6.0,7.0入库单号样式选择 (示例)→→RK-190410-0001,8.0其中:入库单单号字段一(自定义,如XS)RK,9.0 入库单单号字段二(日期格式),10.0 入库单号默认位数(样式),11.0,12.0设置入库单打印格式(工作表名称),13.0设置合同单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0订单单号样式选择 (示例)→→DD-190410-001,17.0其中:订单单单号字段一(自定义,如JH)DD,18.0 订单单单号字段二(日期格式),19.0 订单单号默认位数(样式),20.0,21.0出库单号样式选择 (示例)→→CK-190410-0001,22.0其中:出库单单号字段一(自定义,如XS)CK,23.0 出库单单号字段二(日期格式),24.0 出库单号默认位数(样式),25.0,26.0,27.0,28.0,29.0, 出 库 单当前日期43564.0客户1AA备注类别订货号,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号6.0,默认行数10.0,单据编号:CK-190408-005订单编号：DD-190408-003开单日期:43563.0,销售单位：客户2出库类别：类别1,地 址:山东电 话：地址2联 系 人：电话2,序号产品编码设备名称规格型号品牌出库数量单价金额备注,1.0SP-001设备15.0150.0750.0,2.0SP-002设备23.0150.0450.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 壹仟贰佰元整(小写):1200.0,备 注,制单人：小李, 入 库 单当前日期43565.0GYS001AA备注类别订货号,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号8.0,默认行数10.0,单据编号:RK-190408-006采购编号：CG-190408-004开单日期:43563.0,供货单位：供应商1入库类别：,地 址:地址1电 话：电话1联 系 人：联系1,序号产品编码设备名称规格型号品牌入库数量单价金额备注,1.0SP-001设备1100.0500.0,2.0SP-002设备2110.0550.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 壹仟零伍拾元整(小写):1050.0,备 注,制单人：小红,单据类型日期单号订单单号往来单位地址电话联系人出库类别产品编码设备名称规格型号品牌数量单价金额备注总备注制单人,入库RK-190408-006CG-190408-004供应商1联系1100.0500.0小红,入库RK-190408-006CG-190408-004供应商1联系1110.0550.0小红,CK-190408-000DD001客户12.0300.0,CK-190408-000DD001客户12.0300.0,CK-190408-005DD-190408-003客户2地址2电话2750.0,CK-190408-005DD-190408-003客户2地址2电话23.0450.0,采购订单当前日期43564.0供应商1KH003AA,当前单号,默认行数10.0,订单编号CG-190408-004签订日期43563.0,订单金额1050.0付款方式现金支付付款比例一次性支付,采购类别电询供应商名称供应商1,订单备注,序号产品编码设备名称规格型号品牌采购数量采购单价金额计划交货日期备注,1.0SP-001设备1100.0500.0,2.0SP-002设备2110.0550.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 壹仟零伍拾元整(小写):1050.0,订单编号签订日期订单金额付款方式付款比例采购类别供应商名称订单备注序号产品编码设备名称规格型号品牌采购数量采购单价金额计划交货日期备注,CG-190408-00443563.01050.0现金支付一次性支付电询供应商11.0SP-001设备15.0100.0500.0,CG-190408-00443563.01050.0现金支付一次性支付电询供应商12.0SP-002设备25.0110.0550.0,销售订单当前日期43564.0KH003AA,当前单号4.0,默认行数10.0,订单编号DD-190408-003签订日期,订单金额1200.0付款方式现金支付付款比例一次性支付,销售类别电询客户名称客户2,订单备注,序号产品编码设备名称规格型号品牌销售数量销售单价金额计划交货日期备注,1.0SP-001设备15.0150.0750.0,2.0SP-002设备23.0150.0450.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 壹仟贰佰元整(小写):1200.0,订单编号签订日期订单金额付款方式付款比例销售类别客户名称订单备注序号产品编码设备名称规格型号品牌销售数量销售单价金额计划交货日期备注,DD-190408-0031200.0现金支付一次性支付电询客户21.0SP-001设备15.0150.0750.0,DD-190408-0031200.0现金支付一次性支付电询客户22.0SP-002设备23.0150.0450.0,,日期出库单号客户开票方式开票日期发票编号发票金额实收金额收款方式备注,43557.0CK-190408-005客户2不开43556.035.020.0现金支付,43556.0CK-190408-005客户2山东43563.02.020.0现金支付,日期入库单号供应商开票方式开票日期发票编号发票金额实付金额付款方式备注,43557.0CG-190408-004供应商1不开43556.0100.0100.0现金支付,查询结果→→合计7.01050.0,查询条件↓↓单据类型日期单号订单单号往来单位地址电话联系人出库类别产品编码设备名称规格型号品牌出库数量单价金额备注总备注制单人,开始日期出库43563.0CK-190408-000DD001客户1山东地址1电话1类别12.0150.0300.0小李,结束日期出库43563.0CK-190408-005DD-190408-003客户2山东地址2电话2类别15.0150.0750.0小李,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,查询结果→→合计5.0500.0,查询条件↓↓单据类型日期单号订单单号往来单位地址电话联系人入库类别产品编码设备名称规格型号品牌入库数量单价金额备注总备注制单人,开始日期入库43563.0RK-190408-006CG-190408-004供应商1地址1电话1联系1SP-001设备15.0100.0500.0小红,结束日期,单 号,往来单位,货品编号SP-001,货品名称设备1,制单人,查询结果→→合 计8.0,查询条件↓↓订单编号签订日期订单金额付款方式付款比例销售类别客户名称订单备注序号产品编码设备名称规格型号品牌销售数量销售单价金额计划交货日期备注,开始日期DD-190408-003现金支付一次性支付电询客户21.0SP-001设备15.0150.0750.0,结束日期DD-190408-003现金支付一次性支付电询客户22.0SP-002设备23.0150.0450.0,订单单号,往来单位,货品编号,货品名称,查询结果→→合 计10.0,查询条件↓↓订单编号签订日期订单金额付款方式付款比例采购类别供应商名称订单备注序号产品编码设备名称规格型号品牌采购数量采购单价金额计划交货日期备注,开始日期CG-190408-00443563.0现金支付一次性支付电询1.0SP-001设备15.0100.0500.0,结束日期CG-190408-00443563.0现金支付一次性支付电询2.0SP-002设备25.0110.0550.0,订单单号,往来单位,货品编号,货品名称,应 收 明 细 账,客户：客户12019/4/1~2019/4/30,年单号编号品名规格品牌销售收款方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转100.0,4.08.0CK-190408-000SP-001设备12.0150.0300.0400.0,4.08.0CK-190408-000SP-002设备22.0150.0300.0,4月本月合计600.00.0,12月本年累计600.00.0,应 收 账 款 总 览,2019/4/1~2019/4/30金额单位：元,序号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0客户1100.0600.0借700.0,2.0客户21200.040.0借1160.0,3.0客户3平0.0,4.0客户4平0.0,应 付 明 细 账,供应商:供应商12019/4/1~2019/4/30,年单号编号品名规格品牌采购付款方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转,2.0平0.0,8.0RK-190408-006SP-001设备15.0500.0500.0,8.0RK-190408-006SP-002设备25.0110.0550.0,4月本月合计,12月本年累计,应 付 账 款 总 览,2019/4/1~2019/4/30金额单位：元,序号供应商名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0供应商1100.01050.0100.0贷1050.0,2.0供应商2,3.0供应商3,4.0供应商4,销售订单完成情况查询,起始日期:截止日期:43312.0,客 户：KH001 客户1,订单日期订单单号编码品名订单数量出库日期出库单号出库数量未出库数量,SP-007铅笔XS-180101-001,0.0,SP-008钢笔XS-180101-0012.0,2.03.0,进销存报表,开始日期:43466.0,结束日期:43830.0,序号商品编码名称规格品牌期初收入发出期末,均价成本利润,1.0SP-001设备110.01000.0500.07.0100.0700.01050.0350.08.0800.0,2.0SP-002设备2750.0550.0130.0650.0750.0100.0650.0,合计:15.01750.010.01050.012.01350.01800.0450.013.01450.0,1、【产品资料】【客户资料】【基础数据】中，录入相应数据,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【订单录入】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【出库录入】双击选择客户,商品信息,也可以参照订单生成出库单，通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,4、【采购录入】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,5、【入库录入】双击选择供应商,商品信息,也可以参照采购生成入库单，通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,6、【销售收款】双击选择日期，出库单号，开票方式，收款方式，其他手录。7、【采购付款】双击选择日期，入库单号，开票方式，收款方式，其他手录。8、【客户总览】【客户对账】用于生成客户总览和对帐单,9、【供应总览】【供应对账】用于生成供应商总览和对帐单,10、【订单查询】【采购查询】【入库查询】【出库查询】用于检索明细记录,11、【库存报表】录入起止日期，自动统计出入库以及库存报表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:DDtps://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw