进销存管理系统带业绩利润报表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：XS-190121-012送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0商品编号规格单位数量单价金额备 注,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,账号姓名密码,adminadmin,员工1员工1,员工2员工2,员工3员工3,,,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,公司采购单当前日期43486.0,当前单号6.0,供应商：开单日期:2019-1-21单据编号:JH-190121-006默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,制单人：张三,公司销售单当前日期43486.0备注类别订货号,地址： 山东省济南,联系电话：123456789 联系人：凌寒当前单号12.0,收货单位：开单日期:2019-1-21单据编号:XS-190121-012默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,业务员：,商品编号名称规格单位成本价售价实时库存库存下限补货提示期初数量单价金额,A001A10.015.00.0,A002B15.020.00.0,销 售 业 绩 报 表,编码：A001员工:张三2019-1-1~2019-1-31,日期单号商品编号名称型号颜色配置单位数量单价金额进价利润,43486.0XS-190121-011A001A5.015.075.010.025.0,43486.0XS-190121-011A002B5.020.0100.015.025.0,1月本月合计175.050.0,1月本年累计175.050.0,销 售 业 绩 总 览,2019-1-1~2019-1-31金额单位：元,序号编号员工姓名本期营业额本期利润,1.0A001张三175.050.0,2.0A002李四,合计175.050.0,单 品 账 簿,代码：SP-005名称：oppoa52018/10/1~2018/10/31,日期单据号出入类别本期入库本期出库本期结存,月日成本,进销存报表,开始日期:43466.0,结束日期:43496.0,行号产品编号名称型号规格型号单位上期结存本期入库本期销售本期结存,均价成本利润,1.0A001A100.025.0,2.0A002B150.015.0100.025.0,合计:0.00.020.0250.0125.0175.0125.0,查询结果→→合 计30.0425.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称型号颜色配置单位数量单价金额明细备注总备注经手人,开始日期1.0入库JH-190121-005供应商1A100.0,结束日期2.0入库JH-190121-005供应商1A002B15.0150.0,单据类型3.0出库XS-190121-011B001客户1A5.015.075.0,单 号4.0出库XS-190121-011B001客户1A002B5.020.0100.0,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称型号颜色配置单位数量单价金额明细备注总备注业务员,1.0入库JH-190121-005供应商1A100.0,2.0入库JH-190121-005供应商1A002B15.0150.0,3.0出库XS-190121-011B001客户1A5.015.075.0,4.0出库XS-190121-011B001客户1A002B5.020.0100.0,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,B001客户1,B002客户2,供应商编号供应商名称联系地址联系电话联系人期初余额,A001供应商1,A002供应商2,A003供应商3,日期编号供应商金额账户备注,日期编号客户金额账户备注,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,供 货 商：供货商电话：制单人员：23,地 址：联 系 人：JH-190121-006收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：人民币(大写) 零元小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。23,,账 户 明 细 账,账户：工行,年摘要收入支出方向余额,月日,上期结转借10.0,账 户 总 览,2019-1-1~2019-1-31金额单位：元,序号账户上期余额本期收入本期支出期末余额,1.0工行10.010.0,2.0支付宝20.020.0,3.0微信50.050.0,合计80.00.00.080.0,应 付 账 款 总 览,2019-1-1~2019-1-31金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额,1.0A001供应商1贷,2.0A002供应商2平,3.0A003供应商3平,合计,应 付 明 细 账,编码：A001供应商:供应商12019-1-1~2019-1-31,年单号编号名称型号颜色配置单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,1.021.0JH-190121-005A001A100.0100.0,1.021.0JH-190121-005A002B15.0150.0,1月本月合计0.0,1月本年累计0.0,应 收 账 款 总 览,2019-1-1~2019-1-31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额,1.0B001客户1借,2.0B002客户2平,合计,应 收 明 细 账,编码：B001客户:客户12019-1-1~2019-1-31,年单号编号名称型号颜色配置单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,1.021.0XS-190121-011A001A5.015.075.075.0,1.021.0XS-190121-011A002B5.020.0100.0,1月本月合计0.0,1月本年累计0.0,销售分析报表,编码：B001客户:客户1,商品编号品名规格单位销量总量占比,A001A5.010.00.5,A002B5.010.00.5,编号姓名,A001张三,A002李四,账户期初余额,工行10.0,支付宝20.0,微信50.0,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-190121-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-190121-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,1、【商品资料】【供应商信息】【客户信息】【员工信息】【账户信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【采购入库】【采购退货】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【销售出库】【销售退货】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【日常收入】双击选择日期,其他手录, 【日常支出】双击选择日期,其他手录,4、【账户总览】用于生成账户收支余总表, 【账户对账】用于生成账户收支明细报表,5、【采购付款】双击选择日期,供应商, 【供应总览】用于生成供应应付报表, 【供应对账】用于生成供应商往来明细报表,6、【销售收款】双击选择日期,供应商, 【客户总览】用于生成客户应收报表, 【客户对账】用于生成客户往来明细报表,7、【业绩总览】点击查询按钮，选择起止日期，自动生成业务员业绩报表, 【业绩明细】点击查询按钮，选择起止日期和业务员，自动生成销售明细记录, 【销售分析】点击查询按钮，选择客户信息，自动生成销售统计报表,8、【库存报表】录入起止日期,用于生成一定期间的出入库汇总表和利润报表,9、【明细检索】用于检索出入库明细记录,10、【单品台账】用于检索单品出入库明细记录,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw