带图进销存出入库系统带库存报表单据打印表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,1、【产品资料】【供应商资料】【客户资料】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【采购入库】点击录入按钮，通过窗体录入入库明细记录, 【销售出库】点击录入按钮，通过窗体录入出库明细记录,3、【收款录入】点击录入按钮，通过窗体录入收款明细记录, 【付款录入】点击录入按钮，通过窗体录入付款明细记录,4、【供应总览】点击查询，选择日期,自动生成应付汇总报表, 【供应对账】点击查询，选择日期和供应商,自动生成明细报表,5、【客户总览】点击查询，选择日期,自动生成应收汇总报表, 【客户对账】点击查询，选择日期和客户,自动生成明细报表,6、【出入库检索】用于检索出入库明细记录,7、【库存报表】录入起止日期,用于生成一定期间的出入库汇总表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/1AT0po058C0Y48SXmtQ3MCw,,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→180919001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH),4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符,7.0销售单号样式选择 (示例)→→1809190001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS),9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符,应 付 账 款 总 览,2018/8/1~2018/8/31金额单位：元,序号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额,1.0供应13500.0600.03400.0,2.0供应2,3.0供应3,4.0供应4,合计2000.03500.0600.04900.0,应 付 明 细 账,供应商：供应12018-8-1~2018-9-30,年编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转500.0,1.0500.0平0.0,5.0100.0借-100.0AA,25.0SP-001鼠标111.0个50.060.03000.02850.0AAA,1.0SP-001鼠标111个1050500,8月本月合计660.03500.0,8月本年累计660.03500.0,客户对账单,客户：客户12018-8-1~2018-9-30,年编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转500.0,1.0500.0平0.0,16.0100.0贷-100.0,25.0SP-001鼠标111个260120,8月本月合计120.0600.0,8月本年累计120.0600.0,应 收 账 款 总 览,2018/8/1~2018/8/31金额单位：元,序号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额,1.0客户1120.0600.020.0,2.0客户2,3.0客户3,4.0客户4,合计2000.0120.0600.01520.0,付款明细,日期供应商金额账户备注,43313.0500.0工行,43317.0100.0工行AA,2018-09-19100.0,收款明细,日期客户金额账户备注,2018-08-01客户1500.0工行,2018/8/16客户1100.0,客户信息,客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,客户1,客户2,客户3,客户4,供应商信息,供应商名称联系地址联系电话联系人期初余额,供应1,供应2,供应3,供应4,产品信息,产品编码产品名称规格型号单位进价售价期初数量单价金额图片路径,SP-001鼠标111.060.0250.0C:\Users\cw-2139\Desktop\图片1.jpg,SP-002键盘222.0120.0130.0120.0600.0,SP-003U盘8G35.035.0175.0,SP-004移动硬盘联想320G300.0350.0300.01500.0,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,供 货 商：供货商电话：制单人员：,地 址：联 系 人：收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。,入库表,日期产品编码产品名称规格型号单位数量单价金额制单人供应商备注,2018-09-19SP-001鼠标111个2.050.0100.0供应1,,出库表,日期产品编码产品名称规格型号单位数量单价金额制单人客户备注,2018-09-01SP-001鼠标111个2.060.0120.0客户1,进销存报表,开始日期:43101.0,结束日期:43465.0,行号产品编号产品名称规格型号单位上期结存本期入库本期销售本期结存,均价成本利润,1.0SP-001鼠标111.0250.050.0250.0,SP-002键盘222.0600.0600.0,3.0SP-003U盘8G175.035.0175.0,4.0SP-004移动硬盘联想320G1500.0300.01500.0,合计:2525.02525.0,查询结果→→合计0.00.0,查询条件↓↓日期产品编码产品名称规格型号单位数量单价金额制单人单位备注,开始日期43344.0SP-001鼠标111.0个2.060.0120.0客户1,结束日期,单据类型出库,往来单位,货品编号,货品名称