进销存管理系统表

系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-180912-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-180912-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,,牛图文有限责任公司当前日期43355.0,入库单当前单号4.0,入库日期：2018-9-12NO.JH-180912-004默认行数10.0,供应商名称：,序号产品类型产品名称规格型号单位数量单价金额客户备注一联财务 二联客户 三联仓库 四联业务,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合计人民币(大写) 零元,申请人：张三采购人：李四,No.入库日期供应商名称产品类型产品名称规格型号单位数量单价金额客户备注申请人采购人,类型1产品1型号1,类型1产品2型号2,类型2产品3型号3,No.送货日期产品类型产品名称规格型号数量单价金额类型,序号产品类型产品名称规格型号单位入库数量出库数量 库存数量单价,1.0类型1产品1型号14.03.06.0,类型1产品2型号2,3.0类型2产品3型号3,牛图文有限责任公司当前日期43355.0A,出货单当前单号,送货日期：43319.0NO.XS-180807-002默认行数10.0,客 户：客户1,序号产品类型产品名称规格型号单位数量单价金额备注一联财务 二联客户 三联仓库 四联业务,1.0类型1产品1型号1个,类型1产品2型号2个5.0,3.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合计人民币(大写) 肆元整7.0,申请人：张三领用人：李四,No.送货日期客户产品类型产品名称规格型号单位数量单价金额备注申请人领用人,XS-180807-00243319.0客户1类型1产品1型号1个4.0张三李四,XS-180807-00243319.0客户1类型1产品2型号2个5.010.0张三李四,库存统计,客户：客户1,产品类型产品名称规格型号单位入库数量出库数量库存数量,类型1产品1型号12.03.0,类型1产品2型号20.0,类型2产品3型号30.0,合计:10.0,收款明细,收款日期客户名称产品类型金额备注,43350.0客户1类型15.0,付款明细,日期供应商产品类型金额备注,43345.0供应商1类型110.0,应收账款统计,客户名称产品类型应收金额已收金额未收金额,客户1类型114.05.09.0,应付账款总览,供应商名称产品类型入库金额付款金额应付金额,供应商1类型120.0,供应商1类型2,客户对账单,客户名称：起止时间段：43101.0~43373.0,No.送货日期客户名称产品类型产品名称规格型号单位数量单价金额备注申请人领用人收款日期客户名称产品类型金额备注,XS-180807-00243319.0产品1型号1个4.0张三李四43350.05.0,XS-180807-00243319.0产品2型号2个5.010.0张三李四,供应商对账单,供应商名称：起止时间段：43101.0~43373.0,No.入库日期供应商名称产品类型产品名称规格型号单位数量单价金额客户备注申请人采购人日期供应商产品类型金额备注,产品1型号143345.0,产品2型号2,类型2产品3型号3,产品类型产品名称规格型号单位客户供应商名称产品类型,产品1型号1客户1供应商1,产品2型号2客户2供应商2类型2,类型2产品3型号3客户3供应商3类型3,使用说明,1、基础信息表录入对应基础数据,用于其它表单录入选项,2、入库单,供应商,商品信息双击选择,通过按钮进行单据的增删查改操作,3、出库单,客户,商品信息双击选择,单价是根据入库对应客户的产品的移动加权单价,也可手录通过按钮进行单据的增删查改操作,4、收款明细,付款明细,双击选择日期,单位,其它手录,5、应付报表,应收报表点击更新按钮,自动更新,6、供应商对账单,客户对账单,双击选择单位,点击更新按钮,自动生成明细记录,7、入库明细记录,出库明细记录用于存储出入库单明细记录,8、库存统计，双击选择客户,点击更新按钮,自动更新,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw