采购销售管理系统表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,客户名称：客户1客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：XS-180802-001送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0商品编号规格单位数量单价金额备 注,2.0TY-0021kg*12瓶/箱瓶140.0,3.0TY-0011kg*12瓶/箱瓶140.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额280.0,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,进 销 存 管 理 系 统,今天是:2018年8月2日【星期四】,基础信息进销业务供应往来销售往来库存报表系统功能,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,1、【商品资料】【供应商信息】【客户信息】【员工信息】【账户信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【采购入库】【采购退货】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【销售出库】【销售退货】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【采购付款】双击选择日期,供应商, 【供应总览】用于生成供应应付报表, 【供应对账】用于生成供应商往来明细报表,4、【销售收款】双击选择日期,供应商, 【客户总览】用于生成客户应收报表, 【客户对账】用于生成客户往来明细报表,5、【库存报表】录入起止日期,用于生成一定期间的出入库汇总表,6、【明细检索】用于检索出入库明细记录,7、【销售报表】【客户报表】【商品报表】【业务员报表】自动生成,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-180802-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-180802-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,应 付 账 款 总 览,2018-8-1~2018-8-31金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额,1.0GY001供应1220.0100.0620.0,2.0GY002供应2,3.0GY003供应3,4.0GY004供应4,合计2000.0220.0100.02120.0,应 付 明 细 账,编码：GY001供应商:供应12018-8-1~2018-8-31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转500.0,JH-180802-001TY-001金桔汁1kg*12瓶/箱瓶5.022.0110.0610.0,JH-180802-001TY-002青柠檬汁1kg*12瓶/箱瓶5.022.0110.0720.0,8月本月合计220.0,8月本年累计220.0,应 收 明 细 账,编码：TY001客户:客户12018-8-1~2018-8-31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转1000.0,XS-180802-001TY-002青柠檬汁1kg*12瓶/箱瓶5.028.0140.01140.0,XS-180802-001TY-001金桔汁1kg*12瓶/箱瓶5.028.0140.01280.0,50.01230.0,50.0,8月本月合计280.0100.0,8月本年累计280.0100.0,应 收 账 款 总 览,2018-8-1~2018-8-31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额,1.0TY001客户11000.0280.0100.0借1180.0,2.0TY002客户2,3.0TY003客户3,4.0TY004客户4,5.0TY005客户5平,6.0TY006客户6平,合计1000.0280.0250.01030.0,日期编号供应商金额账户备注,43314.0GY001供应1100.0支付宝,日期编号客户金额账户备注,TY001客户1,TY002客户2工行,TY003客户3,TY004客户4工行,TY001客户1,账户,支付宝,微信,工行,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,TY001客户11000.0,TY002客户2,TY003客户3,TY004客户4,TY005客户5,TY006客户6,供应商编号供应商名称联系地址联系电话联系人期初余额,GY001供应1,GY002供应2,GY003供应3,GY004供应4,商品编号商品名称规格单位成本价售价期初数量单价期初金额TY001TY002,客户1客户2,TY-001金桔汁22.0100.022.02200.028.0,TY-002青柠檬汁28.0,TY-003西柚果汁,TY-004葡萄果汁,TY-005水蜜桃果汁,TY-006冬瓜露,TY-007芒果果汁,TY-008柳橙汁,TY-009苹果汁,采购单当前日期43314.0备注类别订货号,地址： 深圳市牛图文大厦,联系电话：1234567890 联系人：凌寒当前单号2.0,采购单位：开单日期:2018-8-2单据编号:JH-180802-002默认行数8.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元小写：, 运 费：, 备 注：,汇款账号：开户行：深圳市平湖支行工商银行, 账户名：杜 鹏 , 账 号：6222 0340 0001 3498 963,注：货物当面点清，无质量问题恕不退货 投诉电话：0755-21008895,制单：小李小李业务员： 配货员： 仓库发货人：收货人：,销售单当前日期43314.0TY001A备注类别订货号,地址： 深圳市牛图文大厦,联系电话：1234567890 联系人：凌寒当前单号2.0,收货单位：客户1开单日期:43314.0单据编号:XS-180802-001默认行数8.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0TY-002青柠檬汁1kg*12瓶/箱瓶140.0,2.0TY-001金桔汁1kg*12瓶/箱瓶140.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 贰佰捌拾元整小写：280.0, 运 费：10.0, 备 注：,汇款账号：开户行：深圳市平湖支行工商银行, 账户名：杜 鹏 , 账 号：6222 0340 0001 3498 963,注：货物当面点清，无质量问题恕不退货 投诉电话：0755-21008895,制单：小李小李业务员： 刘东海配货员： 仓库发货人：收货人：,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,供 货 商：供货商电话：制单人员：23,地 址：联 系 人：JH-180802-002收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：人民币(大写) 零元小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。23,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注运费备注业务员,1.0入库JH-180802-001GY001供应1TY-001金桔汁22.0110.050.0杜鹏,2.0入库JH-180802-001GY001供应1TY-002青柠檬汁22.0110.0杜鹏,3.0出库XS-180802-001TY001客户1TY-002青柠檬汁28.0140.010.0刘东海,4.0出库XS-180802-001TY001客户1TY-001金桔汁28.0140.0刘东海,,销售报表,开始日期:43101.0,结束日期:43465.0,期间：月,合计280.0250.030.010.0,期间本期应收本期已收本期未收运费,201801.0,201802.0,201803.0,201804.0,201805.0,201806.0,201807.0,201808.0280.0250.030.010.0,201809.0,201810.0,201811.0,201812.0,客户销售报表,开始日期:43101.0,结束日期:43465.0,合计280.0250.030.010.0,客户编号客户名称本期应收本期已收本期未收运费,TY001客户1280.0100.0180.010.0,TY002客户2,TY003客户3,TY004客户4,TY005客户50.0,TY006客户60.0, 商品销售报表,开始日期:43101.0,结束日期:43465.0,合计0.0280.010.0,商品编号商品名称规格单位销售收入运费,TY-001金桔汁140.00.0,TY-002青柠檬汁140.010.0,TY-003西柚果汁,TY-004葡萄果汁,TY-005水蜜桃果汁,TY-006冬瓜露,TY-007芒果果汁,TY-008柳橙汁,TY-009苹果汁, 业务员销售报表,开始日期:43101.0,结束日期:43465.0,合计280.010.0,编号姓名销售收入运费,A001杜鹏,A002刘东海280.010.0,A003杜小二,A004朱军,A005公司,进销存报表,开始日期:43101.0,结束日期:43465.0,行号产品编号产品名称规格型号单位上期结存本期入库本期销售本期结存,均价成本利润,1.0TY-001金桔汁22.0140.030.0,2.0TY-002青柠檬汁22.0140.030.0,3.0TY-003西柚果汁,4.0TY-004葡萄果汁,TY-005水蜜桃果汁,6.0TY-006冬瓜露,7.0TY-007芒果果汁,8.0TY-008柳橙汁,9.0TY-009苹果汁,合计:10.0220.010.0220.0280.060.0,查询结果→→合 计280.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注经手人业务员,开始日期3.043314.0XS-180802-001TY001客户1TY-002青柠檬汁1kg*12瓶/箱瓶5.028.0140.0刘东海,结束日期4.043314.0XS-180802-001TY001客户1TY-001金桔汁1kg*12瓶/箱瓶5.028.0140.0刘东海,单据类型,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,编号姓名,A001杜鹏,A002刘东海,A003杜小二,A004朱军,A005公司