分层审核检查记录表

分层审核检查记录表 ,审核时间年月日生产班次审核等级 一级二级三级四级五级,审核等级审核频率每班次每天每周每月每季,审核员审核范围100%工位33.33%工位,审核对象信息审核人班长检验员调度工艺、设备、质量工程师工厂二级经理检验经理工厂一级经理质量、工艺经理 生产副总,班组,工位,设备名称,设备型号,操作员工,近期关注的问题（客户端投诉、内部质量问题等）,审核内容审核结果,（符合Y，已即刻纠正C，开口N，不适用NA）问题简述 ,1.05S及安全,1.1相应的5S标准是否建立？相应的区域是否已划分明确？1.2零部件及包装放在规定的地方了吗？1.3工具、各种用品定置存放了吗？1.4操作台上有与生产不相干的物品吗？1.5操作设备及周围环境是否清洁整理,1.6有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识,1.7无多余物料,1.8物料是否按先进先出进行管控,1.9必须配戴工作服和其他一些保护措施( 眼镜,手套,工作鞋等),1.10操作员工必须已进行设备的操作培训,了解设备安全操作及维护知识,1.11在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等,1.12交接班记录是否完整，已签名,2.0必要的文件、装置(确认是否有效并放置在指定工作区域),2.1操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、适宜？2.2设备点检记录、过程检验记录,2.3工装、检具是否完好、在有效期内,2.4工位区域是否有漏油漏水漏气现象,2.5返工返修的工序是否有作业标准及检查标准,3.0过程监控,3.1材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）,3.2待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）,3.3设备是否按要求进行点检,3.4开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，自检首件产品合格，检查员确认,3.5是否按要求进行检验并记录,3.6加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）,3.7返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪,3.8过程调整后进行确认了吗？3.9调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审）,3.10首件若不符合要求，采取相应的措施了么？（调机、通知班长、检验员、工程师）,4.0建议(注意倾听操作员，询问是否有任何疑问或建议),4.1关于文件的疑问或建议,4.2关于产品摆放和传递的疑问和建议,4.3测量方面的疑问,等等.,5.0看板,5.1员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？5.2现场作业的员工能够满足技能要求吗？5.3生产绩效及质量业绩展示在看板上了吗？5.4最近发生的问题有展示在看板上，让员工了解了吗？5.5相关员工了解这些问题和自己的关系吗？5.6纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？6.0不合格品控制及持续改进,6.1不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗？6.2不合格品能和其它产品明显区分吗？6.3不合格品及其现象进行统计了吗？6.4不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？6.5定期对不合格品进行分析了吗？6.6改进措施验证有效吗?,6.7不合格的原因得到根除了吗？6.8相应的文件得到更新了吗？7.0对上次审核问题的跟踪,7.1上次的审核按计划进行了吗？7.2上次的C问题重复发生了吗？7.3上次的N问题解决了吗？7.4下一级别的审核按计划进行了吗?,统计YCNNA