仓管课内部审核检查表

仓管课内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门仓管课审核地点办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,1.0是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.4.2.3文件控制同时审核4.2.4记录控制,2.0是否以顾客为关注焦点实施产品防护5.2以顾客为关注焦点,3.0质量方针是否了解---抽问资材2-3人5.3质量方针,4.0公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.5.4策划,5.0管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.5.6管理评审,6.0部门人员的职责如何规定?权限是否适当?---沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.5.5.1职责和权限,7.0部门内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---仓管主管交谈，必要时提供证据.5.5.3内部沟通,8.0部门内通过那些方式来提升员工的能力?---同仓管主管交谈,必要时提供证据.6.2人力资源,9.0设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录、台帐（提供文件、程序）6.3基础设施,10.0是否实施5S管理---实地检查6.4工作环境,11.0采购产品是否得到验证、对供应商是否进行评价---提供证据7.4采购,12.0产品实现的过程是否进行标示，可否追溯---在施中和作业现场进行查看,确认其标识是否合理与有效.,是否方便追溯.7.5.3标识和可追溯性,13.0对顾客的财产是否进行管制---现场查看7.5.4顾客财产,14.0监视和测量装置是否要求进行产品仓贮工作7.6监视和测量装置的控制,15.0是否对产品进行有效的防护---实地查看7.5.5产品防护,16.0是否对质量体系开展内部审核---提供证据8.2.2内部审核,17.0对品质管理体系的实施过程是否进行有效的监视与测量---沟通、提供证据8.2.3过程的监视和测量,18.0产品是否进行监视和测量方法。8.2.4产品的测监视和测量,19.0对不合格品的处置是否符合标准及文件的有关规定---要求提供对不合格品的相关处置记录.8.3不合格品管制,20.0是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据8.4数据分析,21.0怎样识别改进的机会并实施持续改进?---交谈,必要时提供证据.8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3, 审核： 编制：