开发课内部审核检查表

开发课内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门开发课审核地点技术部办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,1.0是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.4.2.3文件控制同时审核,2.0文件资料是否按规定进行管制---查看记录要求提供证据4.2.4记录控制,3.0是否在设计过程中以顾客为焦点进行.与客户商讨事宜是否有记录.5.2以顾客为关注焦点,4.0质量方针是否了解---抽问开发2-3人5.3质量方针,5.0公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.5.4策划,6.0部门内人员的职责如何规定?权限是否适当?---沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.5.5.1职责和权限,7.0公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---提供证据.5.5.3内部沟通,8.0是否定期进行管理评审组织在运作过程中的有效性,适合性.和可持续发展性.5.6管理评审,9.0人员是否有训练，并经考核合格后才上岗---提供证据查管理部时一并检查6.2人力资源,10.0基础设施是否得到有效保养维护.6.3基础设施,11.0是否实实施5S管理---实地检查6.4工作环境,12.0产品是否有得到前期有效的策划,以保证产品上线前各项工作的保证能力.7.1产品实现策划,13.0与顾客有关过程的评审是否确实执行7.2与顾客有关的过程,14.0设计开发过程是否有书面文件规定,以及设计开发过程文件记录.7.3设计与开发,15.0设计开发材料是采购是否依采购要求执行.7.4采购,16.0对顾客的财产是否进行管制---提供证据7.5.4顾客财产,17.0是否对质量体系开展内部审核、针对不符合事项事否改善---提供证据8.2.2内部审核,18.0对品质管理体系的实施过程是否进行有效的监视与测量---沟通、提供证据8.2.3过程的监视和测量,19.0是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据8.4数据分析,20.0部门内怎样识别改进的机会并实施持续改进?---交谈,必要时提供证据.8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3