ISO9001制造部内部审核检查表

制造部内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门制造部审核地点办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,1.0如何作有计划性的生产---请制造课长谈对生产计划的管制(必要时提供证据，程序文件）7.5.1生产和服务提供的控制,2.0是否实实施5S管理---实地检查6.4工作环境,3.0公司怎样识别改进的机会并实施持续改进?---同制造课长交谈,必要时提供证据.8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3,4.0是否对质量体系开展内部审核---提供证据8.2.2内部审核,5.0对不合格品的处置是否符合标准及文件的有关规定---要求提供对不合格品的相关处置记录.8.3不合格品管制,6.0是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.4.2.3文件控制同时审核4.2.4记录控制,7.0是否在制作过程中以顾客为焦点施实.5.2以顾客为关注焦点,8.0质量方针是否包含了对满足要求和持续改进的承诺?---请制造谈对公司质量方针的理解.5.3质量方针,9.0质量方针是否形成文件并得到批准与控制?是否对其持续适宜性进行评审?---沟通,必要时提供证据. 质量方针是否形成文件并得到批准与控制?是否对其持续适宜性进行评审?5.3质量方针,10.0公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.5.4策划,11.0公司内各职能部门、各层次人员的职责如何规定?权限是否适当?---同制造主管沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.5.5.1职责和权限,12.0公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---同制造主管交谈，必要时提供证据.5.5.3内部沟通,13.0管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.5.6管理评审,14.0公司通过那些方式来提升员工的能力?---同生产副总交谈,必要时提供证据.6.2人力资源,