ISO9001管理层内部审核检查表

管理层内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门管理层审核地点办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,1.0质量管理体系建立、实施和改进方面的相应结果如何?---请厂务经理谈质量管理体系建立、实施与维护情况4.1总要求,2.0有无外包过程,如何管理?---沟通,必要时提供证据.4.1总要求,3.0从那些方面对持续改进质量管理体系提供承诺?---请总经理谈对持续改进的承诺及具体措施.5.1管理承诺,4.0如何关注顾客的满意并使其实现?---请总经理谈对以顾客为关注焦点的理解.5.2以顾客为关注焦点,5.0质量方针是否包含了对满足要求和持续改进的承诺?---请总经理谈对公司质量方针的理解.,6.0质量方针是否形成文件并得到批准与控制?是否对其持续适宜性进行评审?---沟通,必要时提供证据. 质量方针是否形成文件并得到批准与控制?是否对其持续适宜性进行评审?,7.0管理者代表是否履行自身职责.是否发挥其代表作用.5.5.2管理者代表,8.0管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.5.6管理评审,9.0质量方针通过何种方式在公司内部得到沟通和理解?---沟通,必要时提供证据.,10.0公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.5.4策划,11.0公司在哪些职能和层次上分解质量目标,以及采取何种措施确保目标的实现?---对质量目标进行审查,并同总经理交谈,必要时提供证据.5.4策划,12.0公司内各职能部门、各层次人员的职责如何规定?权限是否适当?---同总经经理沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.5.5.1职责和权限,13.0关于职责的沟通是怎样进行的,方式是什么?---查看有无经过批准的文件加以规定.5.5.1职责和权限,14.0公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---同总经理交谈，必要时提供证据.5.5.3内部沟通, 审核： 编制：,管理层内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门管理层审核地点办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,15.0是否保持评审的记录?---要求提供评审记录.,16.0管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.,17.0适应性、充分性和有效性是如何评价的?---查看评审记录,确认评价是否适当.,18.0管理评审的输入信息是否完整和充实?---对照标准/手册要求,逐项加以确认.,19.0管理评审的输出的结果中包括了那些决定和措施?---对照标准/手册要求,逐项加以确认.,20.0公司如何通过资源提供来满足客户要求和持续改进体系?---同总经理交谈,必要时提供证据.6.1资源的提供,21.0是否明确了各岗位人员的能力要求?---要求提供有关表述岗位任职资格要求的文件.6.2人力资源,22.0公司通过那些方式来提升员工的能力?---同总经理交谈,必要时提供证据.6.2人力资源,23.0设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录、台帐（提供文件、程序）6.3基础设施,24.0工作环境是否按要求进行管理,查看现场.6.4工作环境,25.0如何开展测量、分析和改进---沟通,必要时提供证据.8.1总则,26.0是否对质量体系开展内部审核---提供证据8.2.2内部审核,27.0如何开展顾客满意度调查?---沟通,必要时提供证据.8.2.1顾客满意,28.0公司怎样识别改进的机会并实施持续改进?---同总经理交谈,必要时提供证据.8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3