ITSS技术过程审核要点表

ITSS技术过程审核要点,技术研发审核文件审核要点,8.2技术研发技术研发规划当前技术的发展动态分析、拟关注的重点方向、拟研发的技术与业务的关联程度等,技术研发计划研发队伍组织结构和人员数量，研发经费投入，研发成果数量,技术研发报告研发成果与研发计划的阶段对应,8.3与发现问题相关的技术监控工具操作说明信息采集和监控技术的说明文件,监控工具自评估报告监控工具使用中的优缺点,典型故障操作手册对运维中经常出现的故障的一般解决步骤,运维管理工具操作说明对运维管理平台的操作介绍、步骤,运维管理工具的自评估报告对运维管理工具的优缺点说明，改进方向说明,8.4与解决问题相关的技术 系统处于正常状态指标文件,运行测试环境标准测试环境、测试标准和方法,过程审核文件审核要点,9.2服务级别管理服务级别制度服务目录定义、签订服务级别的一致性,9.3服务报告服务报告制度服务报告内容、产生频次、审核要求、传播和保存等做出说明,服务报告计划提交方式、时间、需方接收对象等,服务报告模板与SLA相对的服务绩效、满意度分析、工作量、重大事件后的性能分析、趋势分析、未达标的内容和事件,9.4事件管理事件管理制度事件管理过程（包括事件分类、分级和升级机制）,事件记录单登记时间、服务工程师接单时间、完成时间等,9.5问题管理问题管理制度流程在项目中的实施应体现对问题识别的合理机制，问题记录应完整；问题可关联到知识库。问题的分类,问题单问题记录应完整,9.6配置管理配置管理制度识别、记录、更新和审核等,配置项审计规范,配置记录表项目维护配置项信息,配置审计表,9.7变更管理变更管理制度a) 建立与变更管理过程一致的活动，包括请求、评估、审核、实施、确认和回顾等； ,b) 建立变更类型和范围的管理机制；,变更申请表,变更报告,9.8发布管理发布管理制度a) 建立发布类型和范围的管理机制； ,b) 制定完整的方案，包括发布计划、回退方案、发布记录等；,发布计划,测试计划,测试报告,发布报告,9.9信息安全管理信息安全管理制度包括安全方针、策略等,资产识别记录建立与信息安全管理过程一致的活动，包括识别、评估、处置和改进等,,