相关方需求与期望识别表体系认证表单表

牛图文X科技股份有限公司XX分公司,相关方需求与期望识别表,序号相关方类型需求和期望风险类别是否存,在风险相关理由负责部门,1.0顾客1、产品质量符合客户要求环保风险 不符合要求将会退货，索赔品质部,2、符合客户交期、服务的要求;产品风险,3.客户要求签订品质、环保等协议业务风险,4.产品外包装箱上张贴"环保 "标签；产品风险品质部,2.0供方1、按采购协议按时付清货款财务风险公司资金充足，按时支付,3.0员工 1、提供安全卫生的工作环境是现场存在化学品等重大危险源生产部,2.按照劳动法，核算工资和加班费按深圳市最低工资标准核算，,3、工资按时发放每月按时支付,4、提供培训机会进行岗前、在岗培训,4.0审核机构1.按照审核计划提供相关的审核证据审核风险各部门按文件要求严格执行管理代表/各部门,2.针对审核出的不符合项按时提供改善证据审核风险管代按时提供资料管理代表,5.0安监局、环保局、消防大队、工业园、街道办1.配合部门的环保、消防安全检查工作，确保工厂符合环保、消防安全等法规要求法规风险是存在环境、安全事故隐患，可能导致刑事处罚或罚款,编定:核准: