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客户往来对账单,2020.0,应收账款合计：,客户名称：中鼎科技股份有限公司已收账款金额：12000.0,待收账款金额：35812.0,序号日期订单号产品名称型号规格单位单价,（含税）数量金额,（含税）经办人备注,1.043831.011.011000.0,2.043866.0851.58.06812.0,3.043910.0,4.043992.0产品B,5.044054.0,合计金额（大写/小写）：,对账公司：股份有限公司（盖章）客户名称：中鼎科技股份有限公司（盖章）,对账日期： 年 月 日确认日期： 年 月 日,,
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