原材仓管理系统（ERP系统）表

,使用说明,序号表单说明,1.0【首页】表单功能模板指引页，各模块均设有快捷链接，点击即可进入。2.0【使用说明】宏开启方式：文件-选项-自定义功能区-开发工具-确认,3.0【原材信息】录入原材基本数据。4.0【入库单】入库单据录入，带保存，错误清空功能。5.0【入库记录】入库单录入数据自动生成。6.0【领用单】出库单据录入，带保存，错误清空功能。7.0【领用记录】出库单录入数据自动生成。8.0【库存管理】输入期初库存，数据自动生成。9.0【采购分析】针对供应商分析采购金额占比，数据自动统计。10.0【费用分析】分析各原材费用占比，数据自动统计。备注：使用时录入第一张单子，显示正常后把记录表格里面的测试数据整行删除即可正常使用。,库位管理,序号类型库区产品库位型号规格单位可放置数量已放数量剩余空间备注,1.0原材1A0138.00.962,2.0原材2A0251.00.949,3.0原材3A031001.00.95004995005,4.0非保税B区原材4B010.95,5.0非保税B区原材5A020.95,原材信息,序号产品编码原材名称型号规格单位单价供应商周期备注,1.010001.0原材1规格1100.07天,2.010002.0原材2规格2101.07天,3.010003.0原材3规格3102.03天,4.010004.0原材4规格4103.03天,5.010005.0原材5规格5104.05天,入库单录入,供应商：日期：N0：2020060504日期代码供应商单据号商品名称规格单价单位数量金额送货人收货人备注,编码品名型号规格单位单价数量金额备注10001.0原材1规格1卷,10001.0原材1规格1卷,234.0无此编码0.0,234.0无此编码,合计,送货人：收货人：,入库记录表,日期代码供应商单据号商品名称规格单价单位数量金额送货人收货人备注月份,43987.010002.0供应商12020060501原材2规格2卷王五文文测试6.0,43987.010002.0供应商22020060502原材2规格2卷高原文文测试6.0,领用单录入,部门：日期:N0：2020060506日期代码部门单据号商品名称规格单价单位数量金额领用人出库人备注,编码品名型号规格单位单价数量金额备注10002.0原材2规格2卷101.0,10002.0原材2规格2卷101.0,333.0无此编码0.0,333.0无此编码,合计,领用人：出库人：,出库记录表,日期代码部门单据号商品名称规格单位单价数量金额领用人出库人备注月,43987.010001.0生产2020060501原材1规格1张三,43987.010002.0仓储2020060502原材2规格2101.0101.0王五,43992.010001.0品质2020060505原材1规格111.01100.0文文,库存管理,序号编码品名型号规格单位期初入库数出库数现库存安全库存状态,1.010001.0原材1规格112.038.0库存不足,2.010002.0原材2规格22.01.051.0,3.010003.0原材3规格3,4.010004.0原材4规格4,5.010005.0原材5规格5,采购分析,序号供应商名称采购总金额占比每月采购明细,1.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0,1.0供应商10.5采购总金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,供应商20.5,3.0供应商3,4.0供应商4,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0合计202.0202.0,费用分析,序号部门费用总金额占比每月费用明细,1.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0,1.0生产100.00.0768639508071100.0采购总金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,品质0.845503458878,3.0销售,4.0研发,5.0仓储101.00.0776325903151101.0,6.0生技,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0合计1301.01301.0