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物资采购需求表,单位/部门：采购部提报日期：43969.0,序号物资名称型号规格需求说明单位单价数量金额需求日期备注,1.0油性笔（黑）10支/盒12.5盒/周，一月用量盒35.010.0350.043976.0需速干,2.0签字笔（黑）10支/盒盒45.05.0225.0,合计15.0575.0,批准：审核：制表人：,,
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