公司企业工厂管理制度全套培训教材word

核准,长期采购合约,直接采购,比价,评价,决定采购方式,查询供应记录,填写请购单,采购,退回采购单位,退回供应商,进口作业,收货检验,谈判签约发采购单,付款,收货,决定检验项目及判定规定,确定严格性:正常?加严?减量?,决定质量允收水准(AQL),查出样本数AC\RE,决定批(LOT)的大小,决定检验水准,一般用II级,实施抽样,测定样本性能,判定该批允收,拒收?,确定抽检方式:一次?多次?,确定样本大小字码,来料,仓管员验收,待检区标识,IQC检验,发放,IQC标识,特采品,发放,不合格品控制,IQC贴合格标签,厂商进料,品管检验,验收单,开立验收单,料件是否正确,将料件置于进料待检区,将物料送到进料验退区等待厂商处理,由采购部门,仓库部门存档,验收单,验收单,按财务部门入帐后按照编号存档,验收单,将料件按照规格放置相应的储位,仓储登录材料账及物卡后存档,生管部门存档备查,财务部门据以入财后存档,生产部门存档备查,发料单,发料单,发料单,发料单,生产部门签收后发料,备料,部门主管签核,发料单,制令领料单,按照BOM表备料并填发料单,良品？品管部门检验,部门主管签核,1,2,3,良品？退料,上承生产及工场管理现场制造管理作业,2,3,不良品处理单1,存入适当储位,登录材料账及材料卡或办理补料（下卡补料作业）,送财务部门入账后存档,存档或办理领料,材料,2退料单,1退料单,3退料单,核对,下接不良品处理作业,存档备查,不良品,不良1品处理单,不良2品处理单,不良3品处理单,核对签收,不良品,不良品1处理单,2,3,会品管检验注明不良品原因及损坏程序,部门主管签核,不良品,不良品1处理单,2,3,上承退料作业,存放不良品区,送生产部门存档,下接补料作业,定期编制不良品统计表,3,不良品1处理单,2,不良品1处理单,登录供应商资料卡后存档,下接进料退出补料作业,退料,按照处理方式入账后存档,不良品2处理单,处理不良品,不良品3处理单,按照权限送签,领料单,不良品处理单2,退料单3,上承退料作业,上承不良品处理作业,按照补料项目备料,3,领料单1,2,部门主管签核,不良品处理单2,退料单3,原料,备料,存档备查,1领料单,2领料单,3领料单,入账后存档备查,下接生产及工场管理现场制造管理作业,登录材料账及材料卡后存档,置于适当储位,送财务部门分析成本,按照编号存档,送生管部门存查,按照编号顺序存档,成品,生产入1库单,生产入2库单,生产入4库单,生产入3库单,部门主管签核,核对签收,经品检人员检验通过并经品管及生产部门主管签核,成品,生产入1库单,2,3,4,按照实际入库数填制生产入库单,上承生产管理现场制造管理作业,交监盘财务人员,送仓储部门按照存货调整作业处理,交财务部门存查,1盘点清册,2盘点清册,3盘点清册,按照核决权限送呈签核,盘点清册1,2,3,第三次盘点会议,差异处理,盘点清册,编制盘点清册,实施盘点计划,盘点前说明会,开始,公布监盘部门,公布盘点计划及日程表,盘点人员组,修正？第二次盘点会议,拟定盘存计划及日程表,成立盘点小组,第一盘点会议,确定盘点方式及盘点日期,确定盘点范围及盘点基准日,盘点计划,开始,2,3,送各部门主管审核后转财务部门汇总编制盘盈亏明细表,存货盘盈（亏）及其他因素导致实际库存数与账目数发生差异，由各部门查明原因。盘盈亏明细表1,交账务部门入账,送仓储部门更正材料账及材料卡后存档,存档备查,2盘盈亏明细表,1盘盈亏明细表,3盘盈亏明细表,开始,每月提报库存期间逾期未使用或出售的原料、半成品及成品商并编制呆料品库存月报,2,3,呆料品库1存月报,2,3,呆料品库1存月报,召集会议、判定处理方式，并将结果填入呆料品库存月报,部门主管签核,送品管、生管、营业等有关部门会签意见,按照核决权限送签,按照核定的处理方式处理呆料品,呆料品1库存报表,存档备查,按照核定的处理方式入账,呆料品3库存报表,核准文件,呆料品3库存报表,呆料品2库存报表,呆料品1库存报表,ISO9000：2000,ISO9004：2000,ISO9001：2000